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关于渑池县2017年财政预算实行情况和2018年财政预算(草案)的报告

发布日期:2018-03-16 16:22:00    
关于渑池县2017年财政预算实行情况和2018年财政预算(草案)的报告
                                              ——2018年2月27日在渑池县第十四届人民代表大会第三次会议上
  渑池县财政局局长  方平
 
  各位代表:
  受县人民政府委托,我向大会报告渑池县2017年财政预算实行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
  一、2017年财政预算实行情况
  (一)全县一般公共预算收支完成情况
  2017年,面对严峻复杂的经济形势,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督引导下,紧紧围绕全县经济发展大局和建设“三县一城”战略,充分发挥财政职能作用,坚决贯彻国家各项减税降费政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算实行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险,预算实行达到预期效果,财政运行情况整体良好。
  1、全县一般公共预算收入:2017年,经县人大批准的全县一般公共预算收入为23.8亿元,实际完成23.8亿元,占年初预算的100%,较上年增长8%。
  主要项目完成情况:增值税完成6.81亿元,资源税完成2.56亿元,企业所得税完成1.78亿元,耕地占用税和契税完成5.33亿元,城市维护建设税完成6756万元,城镇土地使用税完成3484万元,个人所得税及其他税收完成7951万元,非税收入完成5.52亿元。
  2、全县一般公共预算支出:2017年,全县一般公共支出预算为26.82亿元,实行中,由于受上级追加影响,调整后实际支出31.67亿元,较上年增长7.5%。
  3、县本级一般公共预算收支:2017年,经县人大批准的县本级一般公共预算收入为10亿元,实际完成11亿元,占年初预算的110%;县本级一般公共预算支出为15.41亿元,实行中,由于受上级追加影响,调整后实际支出19.55亿元,占年初预算的126.9%。主要项目完成情况:
  一般皇家赌场www.5929.com支出年初预算1.38亿元,实际完成1.48亿元,占年初预算的107.2%;
  公共安全支出年初预算9882万元,实际完成1.2亿元,占年初预算的121.4%;
  教育支出年初预算4.63亿元,实际完成4.77亿元,占年初预算的102.8%;
  科学技术支出年初预算6324万元,实际完成6485万元,占年初预算的102.5%;
  学问体育与传媒支出年初预算3900万元,实际完成4161万元,占年初预算的106.7%;
  社会保障和就业支出年初预算1.68亿元,实际完成2.65亿元,占年初预算的157.7%;
  医疗卫生与计划生育支出年初预算1.6亿元,实际完成3.04亿元,占年初预算的190%;
  城乡社区、交通运输和节能环保支出年初预算1.1亿元,实际完成1.32亿元,占年初预算的120%;
  农林水支出年初预算1.75亿元,实际完成2.43亿元,占年初预算的138.9%;
  资源勘探信息和国土海洋气象支出年初预算6740万元,实际完成4905万元,占年初预算的72.7%;
  商业服务业和粮油物资储备支出年初预算1921万元,实际完成2963万元,占年初预算的154.2%;
  住房保障、预备费及其他支出年初预算3940万元,实际完成8053万元,占年初预算的204.4%。
  (二)基金收支完成情况
  2017年,全县基金预算收入完成2.12亿元,加上年结余167万元、上级补助和债券收入2.21亿元后,基金总收入4.35亿元。基金支出完成4.22亿元,预计结余1343万元。基金收支全部为县本级收支。
  目前正在汇编收支决算,预计2017年我县财政可实现收支平衡,待与市财政结算后,再向县人大常委会报告。  
         二、2017年财政重点工作开展情况
  (一)突出重点强化征管,精准发力促进增收。一是构建现代税收综合治税体系。2017年元月17日,成立了综合治税领导小组,构建以涉税信息共享平台为依托的现代税收综合治税体系,重点开展了财政投资项目、车船税、房地产、住宿、矿产资源等7个领域专项治理,实现增收4200万元。二是加大重点企业支撑力度。支撑东方希翼挖潜增收,提升产品质量和价格,实现税收8.3亿元,较上年增收1.6亿元,取得较好效果;帮助耿村煤矿恢复生产,实现税收1.8亿元,较上年增收1.4亿元。三是完善县乡体制增活力。参照近三年的税源、收入和支出情况,核定收入基数、实行阶梯式分成办法,多劳多得,少劳少得,调动了乡镇组织收入的积极性,乡级收入增收1.13亿元。四是开展发票摇奖活动。财政投入70万元,从9月份开始开展发票二次摇奖活动,广大消费者索取发票意识得到增强,发票录入量从开始的每月7000余张增长到现今的每月1.2万余张,增加税收300余万元。五是加强国地税深度融合。11月13日,全省首家国地税合作示范分局在渑池县落户,实现了联合征税、综合治税,从源头上堵塞了税收漏洞,全年增收500余万元。
  (二)加大统筹协调力度,积极主动争取资金。全年共争取资金25.8亿元,一是争取新增债券1.8亿元,债券年利率约3.3%,期限3-10年,有效缓解了县财政现金调度紧张的局面。二是争取重点项目建设资金11.75亿元,其中:棚户区改造10.25亿元,流资1.5亿元,保障了县重点项目的开工建设和顺利实施。三是争取易地扶贫搬迁资金2.25亿元,确保了全县扶贫搬迁项目的顺利实施。四是争取中央和省市各类转移支付补助资金10亿元,弥补了事业发展资金不足,进一步增强和壮大了我县的财政实力,缓解了财政收支矛盾,促进了经济和社会事业健康协调发展。
  (三)优先保障民生事业,不断增强群众福祉。用于改善民生支出10.8亿元,一是新增支出3.5亿元保障人员经费。投入3715万元将财政供给人员住房公积金比例由10%提高到24%;投入1184万元用于公务用车个人补贴;投入3亿元用于养老金改革人员增资和社保缴费支出。二是重点保障教育学问支出。安排县级资金1.5亿元,用于全县62个薄弱学校改造,改善了办学条件,提升了教学质量,逐步化解城区中小学大班额问题,支撑中等职业学校基础能力建设,并顺利通过义务教育均衡县国家验收。投入375万元,以“全国精准扶贫带头人”段村乡四龙庙村支部书记张东堂为原型,大型原创曲剧《大山的儿子》在第十四届全省戏剧大赛中脱颖而出,一举斩获河南文华大奖、河南文华剧作奖等8个奖项,打造渑池新名片,塑造渑池新形象,进一步提高了渑池的知名度和美誉度。三是整合资金3.96亿元用于扶贫攻坚。投入3.16亿元用于易地扶贫搬迁,确保全县2017年20个新建安置点顺利实施。投入3700万元大力实施贫困村“五有六通”基础设施建设项目,保障交通、水利、电力、通讯、教育、学问、卫生等建设项目的资金需求,确保2017年退出的17个贫困村基础设施完善,皇家赌场www.5929.com健全。投入1790万元主要用于种植花椒、辣椒和中药材等经济作物补贴以及肉牛、养羊和农产品深加工等产业扶持,“双椒一药”总种植面积超过20万亩大关,新发展市级重点龙头企业2家,标准化养殖厂10家,农业特色产业发展规模已初步形成。投入2000万元设立金融扶贫风险补偿金,累计向2948户贫困家庭发放金融扶贫贷款1.48亿元,户贷率达到26.5%。先期投入资金540万元,设立“第一书记驻村扶贫专项资金”,用于贫困村产业发展、基础设施建设、公益事业、贫困户救急救难等问题。四是筹集资金1.03亿元强化社保兜底。投入资金4343万元,将低保标准由3060元提高到3250元,实现农村低保标准与扶贫标准“两线合一”。投入304万元,全额资助低保、特困供养、孤儿等2万名困难群众参加基本医疗保险。投入资金4372万元,保证城乡居民基础养老金标准提高到每人每月85元。投入资金1316万元,落实职业技能培训、创业培训、孵化基地建设、公益性岗位补贴、大学生就业见习补贴和小额担保贷款等就业政策。五是投入资金7971万元支撑医药卫生等事业发展。投入资金4300万元,用于中医院和疾控中心迁建、县医院2号综合楼、乡镇卫生院改造和医疗设备更新,改善群众就医条件。投入资金3671万元全面落实基本公共卫生服务,县级公立医院和乡镇卫生院实施药品零差价销售。对独生子女户、农村双女户等计生户实行奖扶政策,城乡居民基本医疗保险年人均补助标准由420元提高到450元。
  (四)聚焦“三县一城”建设,集中财力全力支撑。投入“三县一城”建设资金5.6亿元,一是全力支撑城市建设。总投资4亿余元、全长7.96公里的韶州路主干道全线完工,实现“渑义对接”,互联互通,两地车程仅需8分钟。投入2023万元同步实施了韶州路两侧绿化、韶园二期、双馨园、会盟综合停车场及城市主干道绿化提升等工程,目前韶州路精品段及韶园已成为我县群众休闲娱乐的新地标。投入1.1亿元用于城区集中供热、污水管网等建设,城市基础设施配套功能更加完善。二是全面提升城市环境质量。投入2025万元用于涧河生态公园、县城供水、南涧河水系连通等河道综合整治和水环境治理,实行“河长制”责任制,加强生态小流域建设,持续改善城乡水生态环境。一次性投资1100余万元购置了高压冲洗车、防霾抑尘车和道路清扫车等高新环卫设备,新设备投入使用后,城区机扫率达到90%以上,市容市貌大为改观,城市形象大幅提升,得到了广大群众的普遍认可和广泛赞誉。三是累计投入2.4亿元化解遗留难题。投入5000万元盘活僵尸企业,通过租赁回购、资产置换等措施,盘活会盟电器、鼎盛铝业、天意高科、弘盛电器和玖玖铝业等8家僵尸企业,盘活闲置资源和土地。投入8407万元用于韶泉社区建设和群众搬迁补偿,保障了县重点项目的顺利实施;投入4000万元用于小寨街改造等遗留问题;投入2756万元用于三门峡建方水泥有限企业破产清算资金,保障下岗职工的生活需要;投入2100万元用于教育系统学校建设工程欠款,推进义务教育均衡发展;投入1737万元用于惠民苑社区、博物馆建设等遗留问题。四是成功申报美丽乡村建设示范县。以提升农民生活品质为核心,以“仰韶学问圣地、生态美丽渑池”为形象定位,聚力美丽乡村建设示范县创建,抓规划、抓项目、抓督查、抓落实,成功获评中国美丽乡村建设示范县,争取上级资金超亿元。五是保障村级组织运转。投入资金3800万元,提高在职村干部基本报酬,提升村组织运转经费保障标准,改善村级组织办公条件。
  (五)强化财政监管,实现提质增效。一是接受监督,强化管理。积极向县人大、县政协报告财政收支运行情况,主动接受监督。根据新《预算法》要求,将政府的全部收入和支出纳入预算管理,进一步细化部门预算编制内容,提高预算的科学性和准确性。二是简政放权,优化服务。开启了“快拨”、“自付”、“放三采”三种效能新模式,快拨就是将资金下达环节下放单位,实现快速拨付;自付就是优化和改进财政拨款流程,2万元以下的财政支出,由预算单位自行支付;放三采就是将建设工程30万以下、货物采购20万以下、服务类采购10万以下的三类政府采购项目由单位自行采购,极大地提高了财政公务运转效率。三是加快剥离国有企业办社会职能。按期完成义煤集团和龙王庄煤矿在我县“三供一业”维修改造工作,移交地方供水6746户、供电11906户、供热4077户、物业管理6111户,不仅能够让国企剥离负担、轻装上阵,专业化管理也将改善家属区职工的生活条件,最终实现分离企业、企业职工、地方政府及接收单位共赢的局面。四是清理存量,盘活资金。积极做好存量资金清理工作,清理收回财政专户和预算单位存量资金6900万元,进一步提高了资金使用效率,有效缓解了财政支出压力。五是资金监管更加完善。在全县开展了滥发奖金补贴违反财经纪律治理活动,对10个县直单位、5个二级机构、3个乡镇进行重点检查。针对存在的问题,对全县津补贴进行了全面梳理,确定应清理的津补贴7项,对可发放的23项津补贴,财政局和人社局联合印发了《关于规范机关事业单位津贴补贴发放工作的通知》(渑财字〔2017〕113号)文件,方便各单位操作和实行。
  2017年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支撑下,我县财政改革和发展取得了新的成绩,但在财政运行中依然存在一些问题:一是经济转型效果尚不明显。我县主要税源高度集中在氧化铝和煤炭两大行业,税源结构单一影响收入稳定。且现有企业停产、半停产较多,全县145家规模以上工业企业,正常生产企业不足60家,拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度加大。二是财政支出压力较大。受人员支出增长过快和重点建设支出刚性需求影响,收支压力巨大,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不强。三是财政管理水平有待提高。我县财政综合管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,财政资金使用效益需进一步提高。针对这些问题,大家将高度重视,深入分析原因,制定有效举措,认真加以解决。
  三、2018年财政预算草案
  (一)2018年财政工作引导思想
  以党的十九大精神为引领,全面贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,认真落实上级决策部署,围绕 “三县一城” 建设,依法组织财政收入,调整和优化支出结构,按照“先生活、后生产”的资金保障顺序安排支出;坚持厉行节约,努力降低行政运行成本;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。继续深化财政各项改革,强力促进改革创新,为加快转型发展、决胜全面小康提供坚实的财力保障。
  (二)预算安排的原则
  一是收入预算积极稳妥、留有余地。要与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费等因素影响。二是支出预算统筹兼顾、突出重点。认真贯彻落实好国家一系列普惠民生政策,优先安排县委、县政府确定的精准扶贫、教育卫生、学问旅游、城市建设等重大民生和重点项目支出。三是注重提高财政支出绩效。坚持精打细算、勤俭节约,加强项目资金审核,全面提高财政资源配置效率。四是增强财政可持续性。按照量力而行的原则合理确定财政支出项目,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。五是防范化解财政风险。积极稳妥化解地方政府债务风险,有效规范地方政府举债,遏制隐性债务增量。
  (三)全县财政收支预算初步安排
  1、一般公共预算收入:根据我县预算汇编,2018年全县一般公共预算收入安排25.72亿元,较上年增长8%。其中:县本级收入预算11.95亿元,乡镇收入预算13.77亿元。各乡镇收入预算的具体安排由各乡镇人民政府报同级人大审议批准后,另行报县人大常委会备案。
  县本级一般公共预算收入:一般公共预算收入安排11.95亿元,增长8.6%。主要项目安排情况是:
  税收收入9.73亿元,其中:增值税6.77亿元,企业所得税2.01亿元,城建税7300万元,土地增值税780万元,环境保护税1000万元,烟叶税450万元。
  非税收入2.22亿元,其中:专项收入8870万元,国有资本经营收入5150万元,行政事业性收费收入3800万元,罚没收入3150万元,国有资产有偿使用收入1260万元。
  2、一般公共预算支出:按市县体制算帐,全县一般公共预算支出安排28.25亿元(收入25.72亿元,加上级补助5.44亿元,减上解支出2.91亿元,财力为28.25亿元)。
  县本级一般公共预算支出:县本级一般公共预算支出安排16.13亿元,主要项目安排情况是:
  一般皇家赌场www.5929.com支出1.43亿元,公共安全支出1亿元,教育支出4.73亿元,科学技术支出6450万元,学问体育与传媒支出4050万元,社会保障和就业支出1.8亿元,医疗卫生与计划生育支出1.69亿元,城乡社区、交通运输和节能环保支出1.15亿元,农林水支出1.82亿元,资源勘探信息和国土海洋气象支出6909万元,商业服务业和粮油物资储备支出1985万元,住房保障支出3605万元,其他支出100万元,预备费2000万元。
  以上各项支出均为年初预算,在预算实行中,加上上级下达指标、预备费列支,各项支出年底可能超过2017年决算支出数。
  3、政府性基金预算收支:基金预算收入安排2.11亿元,加上年结转1343万元,基金预算支出安排2.24亿元。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用,全县政府性基金预算全部为县本级基金预算收支。
  需要说明的是,今年县本级收支盘子打得非常紧,在预算实行中,各单位要严格预算约束,从严控制支出,认真贯彻实行新预算法,除紧急情况外,一般不增加支出预算。同时采取有效措施,增收节支,加强管理,提高资金使用效益,以缓解我县财政支出压力。
  四、深化改革,锐意进取,确保圆满完成2018年预算任务
  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键一年,更是为实现“三县一城”目标奠定坚实基础的蓄势之年,做好2018年各项工作,对于巩固发展良好势头,全面推进各项事业,维护社会大局稳定,至关重要。
  (一)大力培育支柱财源,强力支撑转型发展。一是围绕主导产业,努力实现工业转型“弯道超车”。设立产业发展基金,支撑工业转型升级。铝工业方面:依托中州矿业三门峡分企业丰富的铝矿资源,谋划投资25亿元的矿口就地转化年产100万吨氧化铝项目;依托河南能源化工集团义煤企业在我县丰富的煤铝资源,在义翔铝业年产50万吨基础上,谋划投资32亿元的新扩建年产100万吨氧化铝项目。食品加工产业方面:乘借“豫酒振兴”之机遇,通过制定财税优惠政策,推动仰韶酒业做大做强,打造豫酒龙头,当好豫酒振兴的排头兵;依托宏远食品城,实施品牌培育,打造河南有影响力特色小食品生产基地。无纺布产业方面:借助承接雄安新区无纺布产业转移机遇,依托无纺布设备生产企业,加大基础设施投入,力争年产无纺布30万吨、电热毯5000万条的全产业链无纺布产业基地落地投产。二是优化发展环境,抓实企业精准服务。搭建各类投融资平台,完善银、政、企三方联动机制,大力拓展企业融资渠道,发挥“过桥基金”、“助保贷”、“担保企业”等企业融资平台的作用,着力化解企业融资难题。切实推进企业减负工作,对涉企收费列出项目清单,建立跟踪巡访制度,及时纠正不规范、不合理的收费行为。继续开展“停产企业盘活年”活动,通过重新出让、作价入股、合作经营、改造升级、资产处置、租赁等措施,逐步盘活闲置资源和土地,为工业发展注入新的活力。三是加快产业集聚区基础设施建设。加大道路、供暖、供汽、供水、污水处理等配套设施建设投入,重点支撑经十路中段苏门村拆迁、天坛园区纬八路西延工程、工业大道西延工程和经十二路建设;加快推进总投资3.5亿元的标准化厂房建设,不断提升园区承载能力。
  (二)狠抓税收征收管理,提升收入质量和总量。一是落实责任,强化财税协同配合。协调税务部门积极落实全年税收收入预算,分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是持续开展专项治理活动。进一步拓宽涉税信息渠道,实现信息高度融合,加强棚户区改造和易地搬迁税收监管,查找税收征管中的薄弱环节和征管漏洞。加快推行使用税控收款机等装置,进一步规范大中型超市的纳税秩序,增加财政收入。三是强化非税收入征管。坚决贯彻国家和省市出台的有关行政事业性收费项目停征、缓征、减征等政策,杜绝行政事业单位“乱收费”。落实源头控收、以票管收等征管机制和手段,督促和引导各执收单位的非税收入征缴工作,确保依法征收、应收尽收、及时入库。
  (三)创新财政投入方式,确保打赢脱贫攻坚战。一是大力支撑“两椒一药”主导产业。围绕“两椒一药”主导产业,加大资金支撑力度,扶持一批农业龙头企业,建立与贫困群众利益相结合的链接机制,为贫困户提供强力、稳定、长效的增收途径。同时因地制宜、因户施策发展小而精、小而实的特色产业,做到每个贫困户有2-3个以上产业覆盖,为高标准、稳定脱贫奠定基础。二是强力推进扶贫车间建设。大力支撑以劳动密集型手工加工企业为主的扶贫车间建设,把扶贫车间打造成为我县产业扶贫一张闪亮的名片。在南部果园乡、英豪镇和北部南村乡打造以毛绒玩具、包装袋加工为主的扶贫车间;在东部洪阳镇、仁村乡打造以草编工艺、戏服加工为主的扶贫车间;在西部张村镇、陈村乡打造以鞋业加工、包装袋加工为主的扶贫车间,力争2018年底建成扶贫车间90个以上,实现全县贫困发生率7%以上的村扶贫车间全覆盖,让更多贫困群众在家门口就业增收,助力村集体经济发展。三是加快推进易地搬迁工作。及时筹措2018年易地搬迁资金,按照“靠城、靠产业园区、靠旅游点、靠乡镇”的原则,在严把资金安全的前提下,加快项目建设进度,高效推进易地扶贫搬迁工作,统筹安排搬迁群众后续产业发展,实现“挪穷窝与换穷业并举,安居与乐业并重,搬迁与脱贫同步”的目标。
  (四)强力推进县域经济,促进社会事业稳定发展。一是提升城乡品位。计划投资59.7亿元,实施棚户区改造项目。投入环卫绿化专项资金3000万元,全面推进城乡环卫一体化进程,不断提升城乡环卫管理水平,努力为人民群众营造整洁、舒适、优美的生活和工作环境。支撑黄河路东伸西延、渑栾高速等重大工程建设,改善出行条件,提高区位优势。二是支撑现代农业发展。优化财政支农投入,支撑乡村振兴战略实施,以建设现代农业示范县为统领,大力发展特色农业及农业产业化,形成以张村丹参特色小镇为引领,以天池辣椒产业区为驱动,以坡头乡和南村乡特色花椒乡镇为主体的花椒产业区,积极培育省市级农业产业化集群和龙头企业,打造全链条产业,打响两椒一药“渑池品牌”。加快龚石门水库建设,改善饮水条件。增加污染防治投入,支撑打赢蓝天保卫战。三是支撑教育学问卫生事业协调发展。重点落实好韶州中学三期、会盟小学、丽景小学和23个改薄基建类项目资金,加快推进仰韶高中、北大附属容一国际学校项目建设,推动教育优质均衡发展。加快构建现代学问服务体系,提高公共学问水平。落实卫生投入政策,推进基本公共卫生均等化。四是支撑社会保障体系建设。继续做好城乡低保、医疗救助、临时救助等社会救助制度与兜底扶贫工作;做好特困对象的集中和分散供养的基本生活需求。加大劳务输出,加强创业扶持,促进农村贫困劳动力转移就业。同时,加大对贫困人员的公益性岗位开发托底安置,进一步发挥创业担保贷款扶持作用,鼓励贫困群体自主创业。
  (五)深化财政体制改革,提高财政管理水平。一是牢固树立过紧日子的思想。大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,勤俭办一切事务,降低行政运行成本,挤出更多的资金用于改善民生。二是不断拓宽融资渠道。依托会盟投资有限企业,壮大资源资产,积极开展政府和社会资本合作(PPP)模式,进行市场化运作,筹集更多的社会资本投入重点领域和重点民生项目。用好国开行、农发行专项基金,积极和国内其它知名金融机构进行对接,盘活资金来源,破解城市建设资金瓶颈。三是全面推进法治财政建设。自觉接受人大、政协和社会监督,高度重视审计结果运用,认真贯彻落实县人大决议决定,认真办理人大代表、政协委员的建议和提案。
  各位代表,奋斗谱写华章,实干铸就未来!大家将按照本次大会决议,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支撑下,振奋精神,坚定信心,迎难而上,彻底打赢财税突围仗,确保圆满完成各项预算目标,奋力开创财政改革发展新局面,为全面建成小康社会作出新的更大的贡献!
  以上报告,请予审议。


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