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渑池县2018年度政府预算公开说明

发布日期:2018-03-16 16:42:00    
  渑池县2018年度政府预算公开说明目录
 
  一、2018年县本级一般公共收入预算的说明
  二、渑池县财力收入测算情况的说明
  三、2018年县本级一般公共支出预算的说明
  四、渑池县2018年转移支付情况说明
  五、2018年政府性基金收入预算的说明
  六、2018年政府性基金支出预算的说明
  七、关于2018年渑池县本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明
  八、渑池县2017年政府债务情况说明
  九、2018年预算绩效工作开展情况说明
  十、2018年渑池县国有资本经营收支预算情况的说明
  十一、2018年渑池县社会保险基金收支预算情况的说明


 
  关于2018年县本级一般公共收入预算的说明
 
  县本级收入范围主要包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税、环境保护税等税收收入及县直部门组织的非税收入。
  2018年县本级一般公共收入预算计划安排119500万元,较2017年完成数110052万元增加9448万元,增长8.6%,其中:税收收入增加14142万元,非税收入减少4694万元。主要收入项目情况是:
  1、增值税67660万元,较上年完成数增加9338万元,增长16%。
  2、企业所得税20080万元,较上年完成数增加4442万元,增长28.4%。
  3、城建税7300万元,较上年完成数增加544万元,增长8.1%。
  4、土地增值税780万元,较上年完成数增加46万元,增长6.3%。
  5、环境保护税1000万元,2018年取消排污费,开征环境保护税。
  6、专项收入8870万元,较上年完成数增加506万元,增长6%。
  7、行政事业性收费收入3800万元,较上年完成数减少4001万元,下降51.3%,主要是国家停征部分行政事业性收费。
  8、罚没收入3150万元,较上年完成数增加186万元,增长6.3%。
  9、国有资本经营收入5150万元,较上年完成数减少293万元,下降5.4%。
  10、国有资源有偿使用收入1260万元,较上年完成数减少585万元,下降31.7%。


 
  关于2018年渑池县财力收入测算情况的说明
 
  2018年,渑池县一般公共收入预算为257200万元,加上级对我县的补助收入54389万元,减上解支出29050万元,2018年总财力为282539万元,分项测算情况是:
  一、上级补助收入
  包括返还性收入、基数性转移支付补助收入和专项补助收入。
  (一)返还性收入
  2018年返还性收入-5752万元。主要项目情况是:
  税收返还4332万元,系基数性补助,按市财政局核定数填报;增值税基数返还-15609万元,所得税基数返还5493万元,公共交通管理经费补助基数32万元。
  (二)转移支付收入
  2018年,预计转移支付收入60141万元,主要项目安排是:均衡性转移支付补助14762万元,按上级提前告知数安排专项转移支付45379万元。
  二、上解支出
  2018年上解支出安排29050万元,主要是根据现行市与县财政体制算帐,应上解省市税收增量、出口退税等,其中体制上解9385万元,专项上解19472万元,其他上解193万元。


  关于2018年县本级一般公共支出预算的说明
 
  一、2018年财政工作引导思想
  以党的十九大精神为引领,全面贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,认真落实上级决策部署,围绕 “三县一城” 建设,依法组织财政收入,调整和优化支出结构,按照“先生活、后生产”的资金保障顺序安排支出;坚持厉行节约,努力降低行政运行成本;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。继续深化财政各项改革,强力推进创新,为加快转型发展、决胜全面小康提供坚实的财力保障。
  二、预算安排的原则
  一是预算统筹兼顾、突出重点。认真贯彻落实好国家一系列普惠民生政策,优先安排县委、县政府确定的精准扶贫、教育卫生、学问旅游、城市建设等重大民生和重点项目支出。二是注重提高财政支出绩效。坚持精打细算、勤俭节约,加强项目资金审核,全面提高财政资源配置效率。三是增强财政可持续性。按照量力而行的原则合理确定财政支出项目,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。四是防范化解财政风险。积极稳妥化解地方政府债务风险,有效规范地方政府举债,遏制隐性债务增量。
  三、县本级支出具体安排情况
  2018年县本级一般公共支出预算161306万元,较上年完成数增长4.7%,主要支出项目安排情况是:
  1、一般皇家赌场www.5929.com支出14250万元,较上年增长3.4%。
  2、公共安全支出10050万元,较上年增长1.7%。
  3、教育支出47306万元,较上年增长2.1%,主要用于仰韶高中、韶州中学三期和会盟小学等工程建设支出。
  4、科技支出6450万元,较上年增长2%。
  5、学问体育与传媒支出4050万元,较上年增长3.8%,主要用于学问艺术中心建设和创建学问旅游特色县等。
  6、社会保障和就业支出17990万元,较上年增长7.3%,主要用于城乡居民养老、城乡最低生活保障、义务兵优待金等社会保障支出。
  7、医疗卫生与计划生育支出16896万元,较上年增长5.5%,主要用于城乡居民医保、基本公共卫生服务等支出。
  8、节能环保支出2775万元,较上年增长4.7%,主要用于大气污染防治支出。
  9、城乡社区支出4915万元,较上年增长4.6%,主要用于市政建设和城市绿化环卫等支出。
  10、农林水支出18228万元,较上年增长4.3%,主要用于脱贫攻坚、现代农业示范县建设、村级组织、农业产业化、美丽乡村等支出。
  11、交通运输支出3797万元,较上年增长4.3%,主要用于县乡公路建设和养护支出。
  12、资源勘探信息事务支出3349万元,较上年增长2.7%。
  13、商业服务业支出880万元,较上年增长3.2%。
  14、国土海洋气象事务支出3560万元,较上年增长2.3%。
  15、住房保障支出3605万元,较上年增长95.9%。
  16、粮油物资储备支出1105万元,较上年增长3.5%。
  17、预备费2000万元,其他支出100万元。


 
  渑池县2018年转移支付情况说明
 
  渑池县2018年转移支付情况包括一般性转移支付和专项转移支付。
  一、一般性转移支付为33782万元,包括基础性转移支付9010万元;2018年提前下达转移支付24772万元。
  (一)基础性转移支付9010万元:分为返还性收入-5752万元和一般转移支付收入14762万元。返还性收入包括:1、增值税返还4219万元;2、新增值税返还(上解)-15609万元;3、消费税返还基数113万元;4、所得税基数返还额5493万元;5、公安交通管理经费补助基数32万元。一般转移支付收入包括均衡性转移支付补助11829万元和各项结算补助2933万元。均衡性转移支付补助分为均衡性转移支付基数1700万元、调整津贴补贴水平补助资金228万元、老年乡村医生生活补助资金23万元、调整工资转移支付补助5664万元、2016年调整工资转移支付补助978万元、农村税费改革补助收入2676万元、义务教育等转移支付收入500万元、新型农村合作医疗等转移支付收入60万元。各项结算补助分为交通运输执法工作经费省补资金285万元、天然林保护工程补助13万元、2011年军转干部生活困难补助资金4万元、基本养老保险和低保等转移支付收入16万元、中央下放政策性关闭破产企业经费补助151万元、省属煤炭企业移交中小学补助经费基数485万元、工商质监药监下划基数1920万元、食品药品监督县市区机构下划收支基数59万元。
  (二)2018年提前转移支付24772万元,分为:1、大气污染防治专项资金100万元;2、特岗教师省级补助资金419万元;3、原民办教师养老补贴215万元; 4、普通高中发展省级资金122万元;5、"三区人才"中央、省级资金3万元;6、公共体育馆免费开放补助资金62万元;7 、2017年到村任职高校毕业生财政补助资金134万元;8、2018年到村任职高校毕业生财政补助资金171万元;9、2018高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金11万元;10、2018农村义务教育薄弱学校改造计划中央补助资金64万元;11、2018年城乡义务教育经费保障机制改革资金1197万元;12、2018年支撑学前教育发展中央和省级资金4569万元;13、2018年基本公共卫生省级补助资金预算指标1293万元;14、2018年基本药物制度补助资金预算指标279万元;15、2018年计划生育补助资金预算指标208万元;16、2018年优抚对象补助968万元;17、2018年退役安置经费19万元;18、2018年普惠金融发展1162万元;19、城乡居民养老保险财政补助资金4029万元;20、2018年煤炭关闭奖励1000万元;21、城乡居民基本医疗保险财政补助资金7413万元;22、2018年中央补助基层行政单位工作经费5万元;23、中央政法转移支付资金1329万元。
  二、专项转移支付为20607万元,包括:1、2018年支撑学前教育发展中央和省级资金1042万元;2、2018年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助资金2万元;3、2018年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金179万元;4、2018年国家影片事业发展专项资金2万元;5、2018年省级财政扶贫发展资金1800万元;6、2018年耕地林保护补贴资金4496万元;7、2018年中央和省级林业专项资金资金2975万元;8、2018年提前下达农业综合开发土地治理项目1300万元;9、农村公路三年行动计划(40%)省补助资金支出1491万元;10、2018年部分中央城镇保障性安居工程专项资金6987万元;11、2017年城乡医疗救助补助预算指标318万元;12、2018年工商行政管理补助经费8万元;13、2016-2017年第二代居民身份证制证经费支出预算7万元。


  关于2018年政府性基金收入预算的说明
 
  2018年渑池县政府性基金收入预算为21080万元,较2017年实际完成数下降0.7%,主要收入项目如下:
  1、国有土地使用权出让收入20000万元,较上年增长2.6%。
  2、城市基础设施配套费收入800万元。
  3、污水处理费收入280万元。


 
  关于2018年政府性基金支出预算的说明
 
  按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2018年渑池县基金支出预算安排22423万元。主要支出项目如下:
  1、新型墙体材料专项基金支出56万元,主要用于研发和推广新产品、新工艺以及技术改造和设备更新的补助支出。
  2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20679万元,主要用于征地补偿、廉租房建设和农业土地开发等支出。
  3、城市基础设施配套费安排的支出800万元,主要用于城市公共设施维护和建设以及城市环境卫生等方面的支出。
  4、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出280万元,主要用于城市污水处理的支出。
  5、国有土地收益基金安排的支出349万元。
  6、农业开发土地资金安排的支出66万元。
  7、其他政府性基金支出193万元。


 
  关于2018年渑池县本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明
 
  根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
  经汇总渑池县本级部门预算,2018年县本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算5222万元,比上年减少537万元,下降 9.32%。其中:因公出国(境)费0万元,下降0 %;公务接待费2520万元,减少206万元,下降7.6 %;公务用车运行维护费2702 万元,减少141万元,下降5 %;公务用车购置费 0万元。
  公务接待费和公务用车运行维护费下降的主要原因是县直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。


  渑池县2017年政府债务情况说明
 
  截至2017年底渑池县政府债务余额为123292万元,分为一般债务和专项债务,具体情况如下:
  一、2017年一般债务合计为100292万元,一般债务包括直接债务90853万元,或有债务9439万元。其中:直接债务包括置换债券85253万元,新增债券5600万元;或有债务包括:中医院整体迁建工程236.2万元、旭源牛业有限企业513.7万元、渑池县第二水厂供水工程1963.1万元、渑池县笃忠养业有限企业194.2万元、农业综合开发414.16万元、高中基础建设项目837.63万元、渑池县人民医院迁建1985.1万元、妇幼保健院病房楼建设36.91万元、疾病控制中心大楼工程112万元、粮油物资储备库1031万元、电厂到热力首站改造工程291万元、人民医院医疗设备款DR 1824万元。
  二、2017年专项债务合计为23000万元,全部为新增债券。
  三、市局下达的2017年度债务限额为126152万元。


 
  2018年预算绩效工作开展情况说明
 
  为进一步加强财政支出管理,提高资金使用效益,2018年大家进一步加大绩效管理工作,共批复包含教育、学问、交通、农业、林业、水利、城区环卫绿化、产业集聚区建设等重点工程绩效评价28个,具体开展情况如下:
  一是在编制2018年预算时,把绩效评价结果作为安排下年度部门预算的重要依据,进一步优化财政资源配置,力争使财政资金的安排使用更趋合理、有效。要求各单位编报县重点项目时,必须编制量化的绩效目标,明确资金用途和预期目标,经绩效评价后确定是否应纳入预算的项目和资金额度。对纳入预算的项目,把绩效目标生成批复表,随年初预算一同批复给单位,以便在年度实行和结束后考核项目的实际绩效,使绩效管理涵盖专项资金实施的事前、事中、事后全过程,不断提高财政支出效率与效果。
  二是注重绩效结果运用,把绩效评价结果与资金拨付和预算编制相结合,以评价结果作为预算安排和资金拨付的依据,更规范和高效地督促单位使用财政资金。


 
  关于2018年渑池县国有资本经营收支预算情况的说明
 
  渑池县没有国有资本项目,不存在国有资本经营收支预算。


 
  关于2018年渑池县社会保险基金收支预算情况的说明
 
  渑池县没有社会保险基金,不存在社会保险基金收支预算。


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