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关于渑池县2017年财政决算暨2018年元至6月份财政预算实行情况的报告

—2018年9月27日在县十四届人大常委会第12次会议上(县委常委、常务副县长 吴 波)
发布日期:2018-10-08 11:10:38    
主任、各位副主任、各位委员:
  根据会议安排,我代表县人民政府,向县人大常委会报告2017年财政决算暨2018年元至6月份财政预算实行情况,请予审议。
  一、2017年财政决算情况
  2017年,面对严峻复杂的经济形势和繁重的改革发展任务,全县财税部门以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,深入贯彻落实县委决策部署,全力以赴抓收入、优支出、促改革、惠民生、防风险,较好地完成了各项工作任务。
  (一)全县一般公共预算收支完成情况
  1、全县一般公共预算收入:2017年一般公共预算收入完成238118万元,较上年同口径增长8%。分项完成情况:
  (1)税收收入完成182928万元,其中:增值税完成68098万元,企业所得税完成17796万元,个人所得税完成2391万元,资源税完成25555万元,耕地占用税和契税完成53297万元,城镇土地使用税及其他税收完成15791万元。
  (2)非税收入完成55190万元,其中:专项收入完成8364万元,行政事业性收费收入完成7925万元,罚没收入完成3015万元,国有资本经营收入完成33534万元,国有资产有偿使用收入完成1845万元,其他收入完成507万元。
  2、全县一般公共预算支出:2017年,全县一般公共预算支出完成316668万元,较上年增长8%。
  (二)县本级一般公共预算收支完成情况
  2017年一般公共预算收入完成110052万元,一般公共预算支出完成195461万元,主要支出项目完成情况:
  一般皇家赌场www.5929.com支出完成14815万元,占一般公共预算支出的比重为7.6%;教育支出完成47656万元,占一般公共预算支出的比重为24.4%;科技支出完成6485万元,占一般公共预算支出的比重为3.3%;社会保障和就业支出完成26497万元,占一般公共预算支出的比重为13.6%;医疗卫生与计划生育支出完成30422万元,占一般公共预算支出的比重为15.6%;农林水支出完成24337万元,占一般公共预算支出的比重为12.5%。
  (三)一般公共预算收支平衡情况
  2017年我县一般公共预算收入238118万元,上级补助收入105551万元,调入预算稳定调节基金966万元,收入总计344635万元。一般公共预算支出316668万元,上解上级支出26826万元,支出总计343494万元。收支相抵后,结余1141万元,实现了财政收支平衡,略有结余。
  (四)基金预算收支情况
  基金预算收入完成21219万元,上级追加专款4140万元,债券转贷收入18000万元,上年结余167万元,收入总计43526万元。基金预算支出完成42183万元,上解上级支出17万元,收支相抵后,结余1326万元,全县基金收支全部为县本级收支。
  (五)2017年政府债务情况
  上级下达我县2017年政府债务限额为12.62亿元,截止2017年底,我县政府债务余额为12.39亿元,其中:政府负有偿还责任的债务113873万元(债券113853万元,外债20万元);政府负有担保责任的债务4714万元;政府可能承担一定救助责任的债务5323万元。
  二、2018年元至6月份财政预算实行情况
  (一)全县一般公共预算收入完成情况
  元至6月份,全县一般公共预算收入完成155440万元,为年预算的60.4%,较上年增长8.1%,主要收入项目完成情况:
  1、税收收入完成123607万元,为年预算的61.8%,较上年增长21.5%。其中:增值税完成58817万元,资源税完成23579万元,城建税完成4836万元,企业所得税完成9817万元,耕地占用税和契税完成18875万元,其他税收完成7683万元。
  2、非税收入完成31833万元,为年预算的55.7%,较上年下降24.3%。其中:专项收入完成5161万元,行政事业性收费完成2314万元,罚没收入完成2962万元,国有资本经营收入完成20516万元,国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入完成880万元。
  (二)全县一般公共预算支出完成情况
  元至6月份,一般公共预算支出完成298094万元,为年预算的85.5%,较上年增长23.9%。
  (三)县本级收入和支出完成情况
  元至6月份,一般公共预算收入完成82698万元,占年预算的69.2%;一般公共预算支出完成116737万元,占年预算的72.4%。主要项目完成情况是:
  一般皇家赌场www.5929.com支出9891万元,为年预算的69.4%;教育支出33361万元,为年预算的70.5%;科学技术支出4644万元,为年预算的72%;社会保障和就业支出13412万元,为年预算的74.6%;医疗卫生与计划生育支出12416万元,为年预算的73.5%;农林水支出12617万元,为年预算的69.2%。
  (四)基金收支完成情况
  元至6月份,基金预算收入完成28468万元,为年预算的135%,较上年增长206.8倍,主要是一次性入库土地指标交易金收入1亿元。基金预算支出完成24296万元,为年预算的95.6%,较上年增长5.4倍,主要是小龙门土地治理项目支出1亿元。
  三、元至六月份财政运行特点及存在问题
  (一)强力促抓增收,财政收入再上台阶。一是协同税务部门抓好收入。财政部门充分发挥牵头作用,做好资金保障和部门协调工作,强化政策激励约束办法,积极协助税务部门全力组织财政收入。二是开展税收专项治理活动。5月份,由财政、税务等部门抽调精干人员成立6个检查组,依托县综合治税办公室的有利平台,对全县范围内房地产、建筑、社会教育培训机构、餐饮、交通运输、保险等9个行业的纳税户进行税收全面清查治理,分行业实施核定税收、查补税款等工作,增加税收5257万元。三是调整政策引进税源。2018年,根据周边县市情况,及时将增值税、所得税纳入补贴范围,鼓励和支撑乡镇走出去,引进外地税收。1-6月份共争取外地税源4.1亿元,较同期增长35%。
  (二)多方筹资融资,破解资金难题。在收支矛盾突出,现金调度异常困难的情况下,县财政不等不靠,以外力和外资破解项目资金问题。一是争取债券资金。争取新增债券2.7亿元,较上年增长50.7%,债券年利率为3%至4%,降低融资成本,有力地推动了县域经济发展。二是争取上级资金。争取中央和省市各类转移支付补助资金7.4亿元,进一步增强和壮大我县的财政实力,缓解了财政收支矛盾。三是推进3P项目。入库项目共4个,累计总投资35.27亿元。其中:进入管理库的项目有2个,分别为新华大道新建项目和仰韶轻工业园区PPP项目;进入储备清单库的项目有2个,分别为仰韶高中及会盟丽景小学、会盟小学建设项目和城区市政道路建设PPP项目。
  (三)优化支出结构,重点支出保障有力。调整和优化财政支出结构,压减一般性支出,挤出更多财力保证重点支出。上半年投入重点领域支出55759万元,较上年同期增加6770万元,增长13.6%。一是全面改善城乡人居环境。投入5570万元用于城市建设、绿化提升、道路保洁,改善城市环境面貌,提升区位优势。投入3740万元实施城乡环卫一体化,用于乡村道路保洁、垃圾清运、垃圾填埋终端处置等,逐步实现城乡环境公平,改善农村人居环境。投入5177万元,用于产业集聚区、韶州路、涧河公园等基础设施建设,进一步优化了城乡环境。二是全力支撑脱贫攻坚。投入8120万元支撑打好精准脱贫攻坚战,其中:投入2612万元用于113个产业扶贫项目,投入1310万元用于第一书记驻村扶贫专项资金,投入987万元用于易地搬迁,投入180万元用于36个贫困村卫生室建设,投入734万元用于医疗保障、光伏扶贫、老区建设和贷款贴息。三是加大污染防治。投入5993万元,用于大气污染防治、水环境治理、农村环境治理和黄河湿地恢复等项目。四是维护社会稳定大局。投入1890万元用于解决建方水泥厂破产清算、小寨街遗留问题。
  (四)坚持以人为本,民生保障稳步提升。上半年,财政部门克服收支矛盾异常突出的不利因素,集中财力办大事、办实事,全县财政投向民生领域的支出达17.8亿元,比上年增长19.7%。一是支撑就业和社会保障。投入13134万元,用于全县城乡居民养老保险和机关事业单位养老;投入1276万元实现城乡低保和五保户供养全面提标,筑牢社会救助兜底保障安全网,确保困难群众的基本生活水平与社会发展相适应。二是支撑提高医疗服务水平。投入10149万元将城乡居民医保补助标准由每人每年420元提高到450元。投入1300万元,全县基本公共卫生服务人均补助标准从45元提高到50元。投入2540万元用于人民医院购买办公楼、中医院和疾控中心迁建工程。三是大力支撑教育学问发展。投入11292万元,用于仰韶高中、韶州中学及薄弱学校改造。投入2548万元落实城乡义务教育阶段学校生均定额标准,普通高中生均公用经费800元足额落实到位。投入1580万元支撑学前教育发展。投入2334万元用于综合学问服务中心建设。投入364万元支撑学问建设,《大山的儿子》赴京演出成功。四是支撑农业协调发展。投入4496万元农业支撑保护补贴发放,投入1000万元用于农机购置补贴发放,投入702万元用于林业生态提升、森林培育和绿化;投入425万元用于涧河治理;投入7772万元用于美丽乡村建设,渑池县成功入选第一批美丽乡村示范县,五个乡政府所在地,六个中心村的美丽乡村建设项目稳步推进。投入550万元支撑村级集体经济发展,壮大村级集体经济实力。
  (五)规范支出管理,财政改革有序推进。一是强化资金安全。财政部门联合县纪委、县监察委抽调12人成立4个检查组,于3月15日至4月底对全县12个乡镇和26个县直部门的财政资金安全情况进行了一次全面体检,对检查发现的问题整理汇总,提出整改意见,保障财政资金安全运行。二是积极防范债务风险。将所有政府债务全部纳入债务管理系统,同时将债务还本付息资金足额列入预算,确保不发生系统性风险。根据省审计厅审定我县实际到位债务金额27.6亿元,债务率为35%,在可控范围之内。三是严把支出关。在预算安排上,坚持压一般、保重点。认真审核各单位预算支出,共核减一般性支出3502 万元,避免了财政资金的浪费。同时,按工程合同、进度拨付建设资金。四是开展僵尸企业处置工作。印发了《渑池县县属国有“僵尸企业”处置工作方案》(渑政办【2018】11号)文件。经统计,需处置的国有“僵尸企业”有5家,分别是鸿翔机械修造厂、印刷厂、化肥厂、陶瓷厂、机械厂。5家企业清产核资、债务审计等前期工作已经完成,现已进入破产程序。
  上半年,我县财政工作取得了一定成绩,但大家也清醒地认识到当前财政工作中仍存在一些困难和问题:一是支出刚性需求加大。人员增支、社保、乡村振兴、污染防治、安全生产、城市建设、到期政府性债务等刚性支出不断增加。二是财政支撑发展压力较大,保障能力仍然较弱。县级可支配财力难以满足民生等公共事业及重点项目建设的刚性需求,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不强。三是债务方向总体可控,但结构性问题比较突出,隐形债务风险依然存在。四是工作作风有待转变和提升。部分人员存在重监督轻服务的思想,服务不积极、不主动、不到位,工作效率和工作标准不能满足服务对象需求。针对这些问题,大家将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。
  四、下步打算
  (一)全力以赴抓收入,确保收入稳定增长。一是创新方式支撑企业做大做强。创新财政支撑方式,研究设立产业发展基金,落实好支撑工业转型发展相关扶持政策,引导企业转型升级,支撑供给侧结构性改革,做大做强支柱产业。二是深化税收专项治理活动。持续深化税收专项治理活动,堵塞征管漏洞,促进财政增收。同时,加强棚户区改造和易地搬迁等重点项目税收监管,推行使用税控收款机等税控装置,规范大中型超市的纳税秩序,增加财政收入。三是加强收入征管。进一步完善税收征管机制,加强主体税种、重点税源征管,同时“抓大不放小”,加大对零星税源的管控力度,确保税收及时足额入库。继续加强非税收入管理,严格非税收支预算,清理规范收费项目,强化税费征缴监管,提高非税收入征缴水平。四是做好服务协调。积极协调好国地税合并后收入征管工作,充分依托信息化手段,改进纳税服务工作,及时解决企业生产中的难题,确保各项税收及时入库。
  (二)拓宽融资方式,提高财政保障能力。一是拓宽融资渠道。做好1.68亿元棚改专项债券的发行准备工作,争取资金尽快到位。同时做好2018年到期债券借新还旧申报工作,缓解财政支出压力。加快3P项目融资进度,完善3P项目储备库建设,对已入库项目,尽快进入实质性方案设计、评估测算程序,确保3P项目尽快落地实施。二是持续过“紧日子”。 大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本。三是防范化解债务风险。今年国务院把化解地方政府隐性债务风险列入重点督查事项,并建立政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。大家将对照检查出的问题,找准问题症结,严格按照上级规定,坚决制止违法违规融资担保行为,着力加强风险源头管控,稳妥化解隐形债务,确保不发生系统性债务风险。
  (三)深入开展效能革命,打造高效清廉队伍。财政系统要以近期发生在身边的事再次敲响警钟,时刻保持高度清醒,进一步深化效能革命活动,一是转变思维观念。立足财政工作,强化前瞻性,提升服务性,主动履职尽责,发扬“店小二”精神,多从服务对象立场出发,从细节入手,把工作想在前面、做在前面。二是明确工作标准。要在政策范围和资金安全的前提下,进一步理顺和把握好“把关”和“设槛”的关系,把服务对象满意不满意摆在首位,明确为财政工作的服务标准。三是是优化资金拨付流程。提升资金拨付进度,为加快项目建设、用好用活各类资金提供制度遵循和有力保障。四是强化财政监督。要对所有涉及财政资金的项目进行全面排查,全方位掌握资金到位和拨付情况,对发现的问题马上着手整改。充分发挥财政监督职能,严肃财经纪律,堵塞制度漏洞,切断腐败根源,积极营造风清气正的政治生态。
  (四)主动接受人大监督,提升财政管理水平。一是对人大提出的问题,主动分析产生的原因,研究制定整改措施,切实增强预算的约束性和权威性。二是严格实行人大审议通过的决议决定,严控一般性支出,全力保民生、保发展、保稳定,确保财政资金安全有效运行。三是不断健全完善与人大经常性联系的长效机制,积极向人大汇报,主动接受人大监督,扎实推进财政工作。
  主任、各位副主任、各位委员,年内财政工作任务依然繁重,面对新时代、新征程、新使命、新任务,大家将在县委的坚强领导下,在县人大的监督引导下,锐意进取,埋头苦干,圆满完成2018年收支预算,为渑池更加出彩,决胜全面小康而努力奋斗。
  以上汇报,不妥之处,请批评指正。

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