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2018年度科协预算公开

发布日期:2018-04-02 17:00:00    
  2018年度科协预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:
  1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动。
  2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升全民科学素质。
  3、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。
  4、拟定全县科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。
  5、全心全意为科技工编辑服务,组织科技工编辑开展学术交流和调研活动。
  6、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务引导。
  7、负责群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
  8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
  9、机构规格为正科级。核定行政编制3人,其中主席1名,副主席1名;事业编制3名,本单位共有职工5人,离退休干部9人。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县科协部门决算实行本级决算,下设办公室、人事股、财务室。
 
  第二部分
  渑池县科协2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计68.62万元,支出总计68.62万元,与2017年相比,收、支总计各增加5.64万元,增长0.09%。主要原因:基本支出较上年增加5.64万元,项目支出较上年增加0万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计68.62万元,其中:一般公共预算68.62万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计68.62万元,其中:基本支出    45.62万元,占66%;项目支出23万元,占34%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算68.62万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加5.64万元,增长0.09%,主要原因:人员调资增资及取暖补贴增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为68.62万元。主要用于以下方面:科学技术支出57.23万元,占83.4 %;社会保障和就业支出6.06万元,占8.8%;医疗卫生支出1.96万元,占2.3%;住房保障(类)支出3.37万元,占5.5%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出68.62万元,其中:机关工资福利支出41.79万元,主要包括:工资奖金津补贴30.85万元,社会保障缴费7.57万元,住房公积金3.37万元,机关商品和服务支出26.38万元,主要包括:办公经费3万元,电费0.5万元,差旅费1.6万元,培训费1万元,车补2.34万元,印刷费3万元,邮电费0.6万元,公务接待费费1.5万元,福利费1万元,劳务费2万元,其他商品和服务支出9.84万元;对个人和家庭的补助0.45万元,其中:社会福利和救助 0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴0万元,离退休费0.45万元,其他对个人和家庭补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为10.41万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.57万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费3.5万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的租赁费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.2万元,主要原因:公车改革减少车辆维修费。
  (三)公务接待费6.91万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.37万元,主要原因是:严格实行公务接待规章制度。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算21.38万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出    万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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