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2018年度渑池县安全生产监督管理局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:05:00    
  2018年度渑池县安全生产监督管理局预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
  (一)综合管理全县安全生产工作,承担县安全生产工作领导小组办公室和县政府安全生产委员会办公室的日常工作,研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议,监督检查、引导协调县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织县政府安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策,资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织事故应急救援工作;协调安全事故的调查处理并监督事故查处的落实情况;引导协调全县安全生产行政执法工作;承办县政府安委会召开的会议和重要活动,督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县政府安委会交办的其他事项。
  (二)贯彻实行国家安全生产法律、法规,研究拟定安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生规章、规程和安全生产标准,并组织实施。
  (三)分析和预测安全生产形势,定期通报安全生产情况,研究、协调和解决安全生产中的重大问题;拟定安全生工作规划;依法行使安全生产监督管理工作;督促、引导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
  (四)承办县委、县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县安全生产监督管理局纳入2018年部门预算编报的单位共1个。实有编制共52人,其中行政编制15人,事业编制29人,自收自支8人,下设股室(队)13个。分别是办公室、党政办、综合协调股、政策法规股、安全监管一股、安全监管二股、安全监管三股、检查大队:一中队、二中队、三中队、安全教育培训中心、应急救援中心、职业健康监督管理股。
 
  第二部分
  安监局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计566.18万元,支出总计566.18万元,与2017年相比,收、支总计各减少8.36万元,减少1.45 %。主要原因:厉行节约,基本支出较上年减少8.36万元,人员减少两人。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计566.18万元,其中:一般公共预算566.18万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计566.18万元,其中:基本支出456.18万元,占80.57%;项目支出110万元,占19.43%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算566.18万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少8.36万元,主要原因:人员调走2名,工资福利费及各项保险费减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为566.18万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.81万元,占8.8%;医疗卫生支出17.19万元,占3.04%;住房保障(类)支出29.47万元,占5.2%;资源勘探信息等支出469.71万元,占82.96%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出566.18万元,其中:机关工资福利支出437.27万元,主要包括:工资奖金津补贴341.5万元,社会保障缴费66.3万元,住房公积金29.47万元;机关商品和服务支出128.21万元,主要包括:福利费9.09万元,车补9.12万元,劳务费15万元,公务用车运行维护费18.45万元,公务接待费16.87万元,办公经费30万元,会议费6.68万元,差旅费15万元,培训费2万元,邮电费2.5万元,印刷费3.5万元。对个人和家庭的补助0.7万元,其中:离退休费0.7万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为74.95万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少3.95万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  公务用车购置及运行费48.45万元,公务用车运行维护费48.45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.55万元,主要原因:加强管理、严格控制、厉行节约。
  公务接待费26.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少1.4万元,主要原因是:加强管理、严格控制、厉行节约。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算128.21万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排19.9万元,其中:政府采购货物预算19.9万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位没有参与项目进行了预算绩效评价。2018年,我单位没有项目进行预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算200万元,罚没收入200万元。支出预算120万元,其中:工资福利支出70万元,商品和服务支出50万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括安监局机关及下属机构。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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