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2018年度渑池县城区客运所预算公开

发布日期:2018-04-02 17:05:00    
2018年度渑池县城区客运所预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  渑池县城区客运所,按照国家相关文件规定,为维护城市公共客运市场秩序提供保障,城市公共客运经营许可资质管理;从业人员资质管理;经营监督与违章处罚的职责;城市线路规划运营等职责。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  下设3个机构,分别是办公室、财务股、稽查大队。
 
  第二部分
 
  渑池县城区客运所2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计107万元,支出总计107万元,与2017年相比,收、支总计各增加 1万元,增长 0.1%。主要原因:基本支出较上年增加1万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计107 万元,其中:一般公共预算 107万元.
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计107万元,其中:基本支出 107万元,占100%;项目支出0万元,占 0%。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算107万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1万元,增长 0.1 %,主要原因:执收执罚增加1万元。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为107万元。主要用于以下方面:交通运输107万元,占100 %.
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出107万元,其中:机关工资福利支出90.5万元,主要包括:工资奖金津补贴 77万元,社会保障缴费13.5万元;机关商品和服务支出16.5 万元,主要包括:办公经费6.5万元,差旅费3万元,公务接待费 1.5万元,公车运行维护费5.5万元。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为 7万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.5万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费  0  万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 5.5万元,其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费5.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.4万元,主要原因:公务用车制度改革。
  (三)公务接待费 1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.1万元,主要原因是:公务接待坚持经费控制,节约简朴的原则,严禁豪侈浪费,并严格实行中央“八项规定”精神,压缩公务接待支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算16.5万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 19.3 万元,政府货物采购预算19.3万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年无非税收入。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
        /uploadfile/2018/0511/20180511051211203.xlsx


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