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2018年度渑池县机构编制委员会办公室预算公开

发布日期:2018-04-02 17:11:00    
  2018年度渑池县机构编制委员会办公室预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是: 围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算。渑池县机构编制委员会办公室是主管全县机构编制工作的县委工作部门,列县委机构序列。渑池县机构编制委员会办公室内设机构四个:综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位登记管理股。行政编制6名、工勤编制1名。下属事业单位电子政务中心事业编制6名。目前,实有行政人员4名,事业人员4名。
 
  第二部分
  渑池县机构编制委员会办公室2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计106.92万元,支出总计106.92万元;与2017年相比,收入增加16.53万元,增长19%。主要原因:财政拨付政务公益域名经费。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计106.92万元,其中:一般公共预算106.92万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计106.92万元,其中:基本支出61.92万元,占58%;项目支出45万元,占42%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算106.92万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加16.53万元,增长19%,主要原因:财政拨付政务公益域名经费。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为106.92万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出99.31万元,占92%;医疗卫生支出2.8万元,占3%;住房保障(类)支出4.81万元,占5%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出106.92万元,其中:机关工资福利支出57.43万元,主要包括:工资奖金津补贴41.81万元,社会保障缴费10.81万元,住房公积金4.81万元;机关商品和服务支出49.49万元,主要包括:其他交通费用3万元,福利费2万元,劳务费2万元,公务用车运行维护费3.25万元,公务接待费6万元,办公费10万元,会议费3万元,差旅费5万元,培训费3.7万元,邮电费1万元,印刷费7.52万元,其他商品和服务支出3.02万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为9.25万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.53万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费3.25万元,其中:公务用车运行维护费3.25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.18万元,主要原因:单位公务用车运行维护费减少。
  (三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少0.35万元,主要原因是:单位公务接待次数减少。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算49.49万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排3.25万元,其中:政府采购货物预算3.25万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位没有非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括机关本级预算。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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