无障碍浏览
皇家赌场www.5929.com > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 正文

2018年度财政局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:16:00    
  2018年度财政局预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
  (一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻实行国家有关财政分配政策;拟订和实行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。
  (二)编制本县年度预决算草案并组织实行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其实行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。
  (三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
  (四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。
  (五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并实行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
  (七)拟订和实行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
  (八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的实行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的实行情况;引导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,引导和管理社会审计。
  (九)监督财税方针政策、法律法规的实行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
  (十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
  (十一)负责对镇、街道、地区办事处财政的业务引导。
  (十二)完成县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  财政局共有26个股室、十二个财政所。分别为办公室、预算股、国库股、人事股、资产股、社保股、企业股、农发企业、会计股、行财股、支付中心、综合股、公疗办、信息中心、宣教中心、经建股、采购办、监察股、税政股、非税局、农业股、评审中心、核算中心、农开办、监督局、基层股;城关财政所、仰韶财政所、仁村财政所、洪阳财政所、英豪财政所、果园财政所、天池财政所、张村财政所、陈村财政所、坡头财政所、段村财政所、南村财政所。
 
  第二部分
  财政局单位2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计4902.99万元,支出总计4902.99万元,与2017年相比,收、支总计各增加66.73万元,增长1.9%。主要原因:基本支出较上年增加66.73万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计4902.99万元,其中:一般公共预算4902.99万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计4902.99万元,其中:基本支出2166.99万元,占44.2%;项目支出 2736万元,占55.8 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算4902.99万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加66.73万元,增长1.9%,主要原因:一是人员调动工资变动,二是医疗缴费比例增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为4902.99万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出4350.66万元,占88.7%;社会保障和就业支出287.93万元,占5.8 %;医疗卫生支出 97.41万元,占2 %;住房保障(类)支出166.99万元,占3.5%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出4902.99万元,其中:机关工资福利支出2090.23万元,主要包括:工资奖金津补贴1547.52万元,社会保障缴费375.72万元,住房公积金166.99万元;机关商品和服务支出 1439.99万元,主要包括:办公经费130万元,会议费5万元,培训费40万元,差旅费45万,委托业务费450万元,劳务费36万元,公务接待费32万元,公务用车运行维护费40万元,邮电费20万元,印刷费10万元,其他交通费用15.66万元,工会经费16.7万元,福利费34.79万元,其他商品和服务支出564.84万元;机关资本性支出1366万元,主要包括基础设施建设1366万元。对个人和家庭的补助6.77万元,其中:离退休费4.77万元,生活补助2.3 万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为168.77万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少8.92万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费103.75万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费103.75万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少5.49万元,
  (三)公务接待费65.02万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少3.43万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算325.15万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括财政局本级及十二个财政所。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   打印 替换后
替换后
XML 地图 | Sitemap 地图