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2018年度残联预算公开

发布日期:2018-04-02 17:17:00    
  2018年度残联预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为人民服务。
  (二)团结教育残疾人遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精
  神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
  (三)弘扬人道主义精神,宣传国家残疾人政策,沟沟通政府、
  社会与残疾人之间的联系系,动动员社会理解、敬重、关心、帮助残疾人。
  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、学问、体育、用品
  用具供应等工作,做好残疾预防工作;创造良好的环境和条件,扶助
  残疾人平等参与社会生活
  (五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作
  计划,对有关业务的领域进行管理和引导。
  (六)承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。
  (七)引导和管理全县残疾人社团组织,培养残疾人工编辑。
  (八)开展残疾人事业的对外交流与合作。
  (九)承担县委、县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  残疾人联合会内设三个股室,分别是:办公室、计财股、组联维权部。下属两个二级机构(就业中心、康复中心),一个用品用具服务站,均属正股级单位,不独立核算。
  残疾人联合会人员情况:行政人员4名,事业全供人员8名,三分之一财供人员1名,自收自支人员2名,退休人员2名,临时人员8名。
 
  第二部分
  渑池县残联2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计468.11万元,支出总计468.11万元,与2017年相比,收、支总计各减少60.24万元,降低11.4%。主要原因:基本支出较上年增加25.79万元,项目支出较上年减少86.03万元,主要是执收执罚减少。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计468.11万元,其中:一般公共预算468.11万元; 中央专项转移支付0万元,专户管理0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计468.11万元,其中:基本支出    153.14万元,占33 %;项目支出314.97万元,占67%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算468.11万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少60.24万元,降低11.4%,主要是执收执罚减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为468.11万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出454.94万元,占97.18%;医疗卫生支出4.85万元,占1.03%;住房保障(类)支出8.32万元,占1.79%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出468.11万元,其中:机关工资福利支出146.39万元,主要包括:工资奖金津补贴119.36万元,社会保障缴费18.71万元,住房公积金8.32万元,公用经费12.45万元;机关商品和服务支出103.17万元,主要包括:公务交通补贴3.78万元,福利费2.56万元,办公费36.10万元,印刷费9.60万元,水费0.60万元,电费1.20万元,咨询费1.00万元,邮电费2.20万元,取暖费0.90万元,差旅费13.00万元,培训费1.00万元,接待费10.93万元,劳务费4.00万元,公车运行维护费5.40万元,租赁费0.90万元,维修费8.40万元,会议费1.60万元;其他残疾人事业支出(执收执罚)218.14万元,主要包括:委托业务费残疾人就业培训104万元,残疾人乡.村两级专职委员42.72万元,残疾人精准康复4.24万元,残疾人辅助器具采购67.18万元。对个人和家庭的补助0.41万元(离退休费0.41万元)
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为16.33万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.87万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费5.4万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.3万元,主要原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费10.93万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.57万元,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算 96.83万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排67.18万元,其中:政府采购货物预算67.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位拟组织对0 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算380万元,其中专项收入380 万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0 万元,国有资源有偿使用收入0 万元。支出预算342 万元,其中:工资福利支出 37.14万元,商品和服务支出96.83万元,对个人和家庭补助支出 9.89万元,专项支出198.14万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括残联本级 。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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