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2018年度渑池县城管执法局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:21:00    
  2018年度渑池县城管执法局预算公开
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
  城管执法局设3个内设机构,主要职责:
  (一)贯彻实行有关城乡规划和城市管理综合执法的法律、法规和政策,研究拟订我县城市管理综合执法的具体实施办法并组织实施。
  (二)负责城市建成区内市容环境卫生管理方面综合执法工作,依照市容环境卫生管理有关法律、法规、规章规定,对乱摆乱放、乱泼乱倒、乱贴乱画等行为行使行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。负责垃圾处理费的征收和建筑渣土的处置工作。
  (三)负责城区户外售货亭的管理和审批工作,对擅自设置户外售货亭行为行使行政处罚权。
  (四)负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志物的容貌管理和审批监察工作,对擅自设置张贴户外广告行为行使行政处罚权。
  (五)负责对城区噪声敏感建筑物夜间进行建筑施工作业的审批管理工作。
  (六)负责城区内广场、停车场的管理维护工作,负责洗车场(点)的审批和管理执法工作。
  (七)负责城市规划区内临时占道、破道和临时使用、占用绿地、移植城市树木花卉的审批管理和执法工作。
  (八)负责城市建成区内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对店(市场)对无照经营、无照流动商贩经营行为管理和执法工作。
  (九)负责城区广场游园各项公用设施的管理。做好广场卫生、安全、社会治安工作;及时对广场、游园绿地进行抚育、管护和美化;为县委、县政府举办的大会以及全县性群众大型聚会、文艺演出等提供服务;引导、管理广场的各项商业性服务。
  (十)负责城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在机动车道以外的供车辆和行人通行的地方不按规定临时停车行为,对未经批准在街道上搭建、盖房、摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为,以及擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动行为的行政处罚权。
  (十一)负责县城区内的规划监察工作。按照《城乡规划法》有关规定,对未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的违法用地和违法建设工程依法查处;对规划建设项目审批后实施跟踪管理,对未按照《建设工程规划许可证》规定内容建设的工程项目(含临时性建设工程规划许可证)的依法予以查处。
  (十二)实施建筑市场和工程质量等方面的监察,依据建筑市场工程招标投标、工程建设施工、监理及勘察设计等方面的法律、法规和规章,对建设工程项目进行监督监察。
  (十三)受理市容投诉,履行社会服务承诺,承办县政府交办的其他事项。
  城管执法局设3个内设机构:1、综合办公室2、法制股3、城市管理股;以及6个二级机构组成: 1渑池县城市管理执法大队2、渑池县环卫大队3、渑池县市政管理所4、渑池县绿化大队5、渑池县广场管理中心6、渑池县规划监察大队。
 
  第二部分
  城管执法局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计9515.95万元,支出总计9515.95万元,与2017年相比,收、支总计各增加1751.8万元,增长22.56%。主要原因:基本支出较上年增加135.8万元,项目支出较上年增加1616万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计9515.95万元,其中:一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)9515.95万元; 中央专项转移支付0万元,专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计9515.95万元,其中:基本支出1493.95万元,占15.7%;项目支出8022万元,占84.3%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算9515.95万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1751.8万元,增长22.56%。主要原因:城市基础设施建设项目增加,韶园北侧生态园绿化提升工程275万元、韶州路绿化工程400万元、人行道提升工程600万元、数字化城市管理系统845万元、双馨苑提升工程69.84万元、经十路南段绿化工程120万元、政府对面绿化提升改造工程193万元、城区市政道路零星维修工程300万元、城区春秋季补植补栽及城市园林绿化工程500万元、韶州路三期综合性公园工程300万元、城乡环卫一体化项目3000万元、环卫作业车辆运行维护年需经费200万元。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 9515.95万元。主要用于以下方面:城乡社区事务支出9116.85万元,占95.85%;支出社会保障和就业支出207.59万元,占2.18%;医疗卫生支出70.56万元,占0.7%;住房保障(类)支出 120.95万元,占1.27%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出9515.95万元,其中:机关工资福利支出1448.32万元,主要包括:工资奖金津补贴1055.22万元,社会保障缴费272.15万元,住房公积金120.95万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出40.13 万元,主要包括:办公经费 25.53万元,会议费0.32万元,培训费3万元,公务接待费8.44万元,公务交通补贴费2.34万元,其他商品和服务支出0.5万元;机关资本性支出 8007万元,主要包括:基础设施建设7480万元,其他资本性支出527万元。对个人和家庭的补助20.5万元,其中:抚恤金15万元,离退休费5.5万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为302.12万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少106.45万元,下降26%。
  具体支出情况如下:
  (二)公务用车购置及运行费 294 万元,环卫作业专用车辆运行经费200万元,其中:公务用车运行维护费94万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少106万元,主要原因: 贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行勤俭节约。
  (三)公务接待费8.12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少0.43万元,主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行勤俭节约。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算40.13万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 9695.12万元,其中:政府采购货物预算 735.8万元、政府采购工程预算 8959.32万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 1146 万元。2018年,我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金 4146万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算120万元,行政性收费收入60万元,罚没收入60万元,支出预算 72万元,其中:工资福利支出 37万元,商品和服务支出 20 万元,对个人和家庭补助支出 15 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括包括城关执法局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  


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