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2018年度劳动就业培训中心预算公开

发布日期:2018-04-02 17:23:00    
  2018年度劳动就业培训中心预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)负责宣传贯彻国家有关劳动就业培训的法律法规和政策,拟定我县再就业培训工作规划并组织实施。
 
  (二)组织搞好全县失业人员、农村富余劳动力和农民工的再就业技能培训,提高就业者的劳动就业素质。
 
  (三)完成人社局交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  劳动就业培训中心属县人社局下属全供事业二级机构,共有3个股室,分别为办公室、培训办、财务室。
 
  第二部分
 
  财政局单位2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计144.74万元,支出总计144.74万元,与2017年相比,收、支总计各减少11.24万元,减少7.21 %。主要原因:基本支出较上年减少6.24万元,项目支出较上年减少 5万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计144.74万元,其中:一般公共预算144.74万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计144.74万元,其中:基本支出    139.74万元,占96.5%;项目支出 5万元,占3.5%。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算144.74万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少11.24万元,减少7.21%,主要原因:一是在职人员退休工资福利支出减少6.24万元;二是专项业务支出减少5万元。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为144.74万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.04万元,占88.5%;医疗卫生支出 6.15万元,占4.2 %;住房保障(类)支出10.55万元,占 7.3%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出144.74万元,其中:事业工资福利支出136.49万元,主要包括:工资奖金津补贴102.21万元,社会保障缴费23.73万元,住房公积金10.55万元;其他商品和服务支出8.25万元,其中福利费3.25万元,委托业务费3万元,公务用车运行维护费0.1万元,公务接待费0.4万元,办公费1万元,差旅费0.3万元,邮电费0.2万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为0.88万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.05万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费0.18万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费0.18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元,
  (三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.04万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算8.25万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排4.998万元,其中:政府货物采购4.998万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 16.7万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入16.7万元。支出预算8.35万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出8.35万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围为劳动就业培训中心本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0511/20180511052417140.xlsx


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