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2018年度中共渑池县委老干部局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:24:00    
  2018年度中共渑池县委老干部局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  主要承担的工作职能是:1、认真贯彻实行中央、国务院以及省、市关于老干部工作的方针、政策和县委、县政府的有关规定,并根据我县实际情况,研究制定具体实施办法。
 
  2、认真做好离休老干部的思想政治工作,经常注意了解他们的思想状况和要求,及时向上级反映。协助单位党组织抓好老干部党支部建设。
 
  3、积极协同有关单位认真搞好离休老干部的安置工作和服务工作,检查落实他们的政治待遇和生活待遇,发现问题及时解决。
 
  4、积极组织离退休干部发挥力所能及的作用,总结他们的成绩和经验,从多方面给予支撑和帮助。
 
  5、定期召开老干部召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重大会议和重大活动。并大力宣传老干部的历史功绩,表彰他们在新的历史时期的先进事迹,努力在全党内外造成敬老尊贤的良好风尚。
 
  6、定期看望、走访、慰问离休和县级退休老干部,并注意听取他们的反映和要求。
 
  7、组织老干部开展有益身心健康的文体活动,丰富老干部晚年生活。管理好县干休所和老干部活动中心,办好老年大学。支撑好渑池县老年体工委涉老群团组织工作。
 
  8、经常了解和关心老干部的健康状况,协同卫生部门做好离休干部的医疗保健工作,定期组织离休和县级退休老干部进行健康检查,建立老干部健康档案,办好老干部优诊室和老干部病房。
 
  9、掌握、编制两个时期的老干部名单和基本情况,搞好老干部统计工作。
 
  10、协同有关部门共同搞好外地老干部来我县参观和探亲访友的接待服务工作。
 
  11、认真做好离休干部的来信来访工作。
 
  12、协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜,照顾好老干部遗属。
 
  13、检查、督促、引导各单位老干部工作,搞好调查研究,总结推广老干部工作方面的经验,经常向县委和上级主管部门汇报老干部工作情况。
 
  14、做好关心下一代工作,充分发挥老干部作用,关心青少年的健康成长。
 
  15、承办县委、县委组织部交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  中共渑池县委老干部局是县委的一个办事机构。为正科级行政单位。归口县委组织部管理。经费性质:财政全额拨款。内设机构1个:局机关办公室。挂“渑池县关心下一代工作委员会”牌子,实行一个机构、两块牌子管理体制。下属事业单位1个:渑池县老干部活动中心,挂“渑池县老干部大学”牌子,实行一个机构、两块牌子管理体制。机构规格相当于正股级,财务由老干部局统一核算和管理。部门预算还包含渑池县干休所(归老干部局代管),渑池县老年体育工作委员会涉老群团组织(账挂在老干部局)。2018年初在职人员9人,其中:行政6人,事业3人,6名离休人员
 
  第二部分
 
  中共渑池县委老干部局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计216.25万元,支出总计216.25万元,与2017年相比,收、支总计各增加40.02万元,增长18.51 %。主要原因:基本支出较上年增加40.02万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计216.25万元,其中:一般公共预算216.25万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计  216.25 万元,其中:基本支出 155.25万元,占71.79%;项目支出61万元,占  28.21  %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算216.25万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加40.02万元,增长18.51 %,主要是人员增资、医疗保险、住房公积金缴纳基数增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算收支年初预算为216.25万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出138.73万元,占64.15 %;社会保障和就业支出66.45万元,占30.7%;医疗卫生支出4.08万元,占1.88%;住房保障(类)支出6.99 万元,占3.27%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出216.25万元,其中:机关工资福利支出91.62万元,主要包括:工资奖金津补贴68.9 万元,社会保障缴费15.73万元,住房公积金6.99万元;机关商品和服务支出69.84万元,主要包括:车补4.68万元,工会经费3.65万元,福利费4.16万元,劳务费3.8万元,公车运行维护费6.24万元,公务接待费1.22万元,办公费7.4万元,会议费1.63万元,差旅费5万元,培训费5.2万元,邮电费3.5万元,印刷费3.8万元,维护费4.3万元,其他商品和服务支出12.16万元,设备购置3.1万元。对个人和家庭的补助 54.79万元,其中:离退休费52.84万元,生活补助1.95万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为7.46万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.4 万元,下降4.9%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。。
  (二)公务用车购置及运行费6.24万元,主要用于局机关及关工委、体工委日常公务用车和看望慰问老干部的燃油、维修、保险、过路洗车费用等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆,比2017年减少0.33万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  (三)公务接待费1.22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2017年减少0.07万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算66.74万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 0 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位没有进行项目绩效评价。2018年,我单位没有进行项目绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位没有非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括老干部局机关及下属机构。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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