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2018年度渑池县粮食局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:27:00    
  2018年度渑池县粮食局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  渑池县粮食局单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  主要承担的工作职能是:
 
  1、贯彻实行《粮食流通管理条例》及国家和省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案及管理规章并组织实施,推动国有粮食企业改革。
 
  2、拟订全县粮食流通相关政策,会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。
 
  3、负责全县粮食流通监督检查工作。
 
  4、负责全县粮油收购资格审批和核查以及全社会粮食流通统计工作。
 
  5、引导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。
 
  6、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划。
 
  7、引导全县粮食系统财务和内部审计工作,负责县粮食局直属单位的财务和内部审计工作,监管县粮食局直属单位的国有资产。
 
  8、负责全县粮食系统人事管理、思想政治工作、党建、职业道德教育、精神文明建设和工、青、妇等工作;引导全县粮食系统减员和再就业工作。
 
  9、承担县政府交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  纳入渑池县粮食局2018年度部门预算编报范围的单位共1个,即:渑池县粮食局(本级)。单位内设机构7个: 办公室、调控股、流通储备股、监督检查股、党委办、财务股、纪检监察股。现有下属单位渑池县裕丰粮油购销有限企业,属国有企业性质。
 
  第二部分
 
  渑池县粮食局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计 1600.28万元,支出总计 1600.28万元,与2017年相比,收、支总计各增加 467.19万元,增长29 %。主要原因:基本支出较上年增加27.19万元,项目支出较上年增加 440万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计1600.28万元,其中:一般公共预算 1600.28 万元; 中央专项转移支付 0 万元 ;专户管理的   0元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0 万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计 1600.28万元,其中:基本支出 237.28万元,占15%;项目支出1363万元,占85 %。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算 1600.28万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 467.19万元,增长29%,主要原因:一是新增项目(粮食产后服务中心建设项目),项目总投资1376.33万元,申请财政补助资金500万元。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 1600.28万元。主要用于以下方面:粮油物资储备支出1531.35万元,占95.71%,社会保障和就业支出41.37 万元,占2.58 %;医疗卫生支出10.15 万元,占 0.63%;住房保障(类)支出 17.41万元,占 1.08 %。
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出 1600.28万元,其中:基本支出237.28万元。其中:机关工资福利支出 207.55 万元,主要包括:工资奖金津补贴 150.98 万元,社会保障缴费39.16万元,住房公积金17.41万元;机关商品和服务支出31.57万元,主要包括:公务接待费 0.8万元,公务用车运行维护费1.4万元,其他交通费用(车补)12万元,差旅费2万元,福利费2.63万元,邮电费2.74万元,办公费用10万元;对企业补助700.8万元,其他资本性支出650万元,对个人和家庭的补助 10.36万元,其中:,离退休取暖费6.76万元,其他对个人和家庭补助(遗属补助) 3.6  万元。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
 
  我单位2018 年“三公”经费预算为 2.29万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.17 万元。
 
  具体支出情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费  0  万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 
  (二)公务用车购置及运行费 1.4万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 1.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.4 万元,主要原因:响应国家政策,节约三公经费使用政策。
 
  (三)公务接待费 0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.05万元,主要原因是:控制就餐次数,响应政策,严格实行。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2018年机关运行经费支出预算31.57万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  2018年政府采购预算安排85 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 85万元、政府采购服务预算 0 万元。
 
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
 
  2017 年,我单位共参与对 8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 913 万元。2018年,我单位拟组织对8 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 1353万元。
 
  (四)非税收支预算情况说明
 
  2018年非税收入预算 0 万元,其中专项收入 0  万元,行政性收费收入0 万元,罚没收入 0万元,基金收入0 万元,国有资源有偿使用收入 0万元。支出预算0 万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭补助支出0  万元,专项支出 0  万元。
 
  (五)关于预算部门构成说明
 
  2018年部门预算公开范围包括一般公共财政预算拨款。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属粮食局预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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