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2018年度林业局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:30:00    
  2018年度林业局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)负责全县林业及生态建设的监督管理。
 
  (二)组织、协调、引导和监督全县造林绿化工作。
 
  (三)负责全县森林资源保护发展监督管理责任。
 
  (四)负责全县林业工程的建设管理工作。
 
  (五)组织、引导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
 
  (六)研究提出全县林业发展的经济调节意见;负责全县城乡绿化建设资金的使用、分配计划及监督管理工作。
 
  (七)引导、管理全县林业产业发展工作,贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。
 
  (八)承担推进全县农村林业改革发展工作,维护农民经营林业合法权益的责任。
 
  (九)组织引导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,引导全县林业队伍建设;制订林业行业人才培养计划并组织实施;负责组织林业专业教育和岗位培训工作。
 
  (十)组织重点科技项目研究、攻关和成果推广转化;负责林业科技成果申报、专利申请的管理;引导林业技术市场和科技机构建设和管理。
 
  (十一)组织、协调、引导、检查全县森林防火工作。
 
  (十二)承担全县林业普法宣传工作,协调做好林业执法人员的培训。
 
  (十三)承办县政府交办的其他事项.
 
  二、部门预算单位构成:
 
  林业局机关行政编制7名,核定机关工勤编制1名。下设7个内设机构,分别为:办公室、发展计划与资产管理股、造林管理和科技股、森林资源管理和政策法规股、林业工程管理股、皇家赌场手机版护林防火指挥部办公室、渑池县绿化委员会办公室。
 
  第二部分
 
  渑池县林业局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计3281.55万元,支出总计3281.55万元,与2017年相比,收、支总计各减少55.53万元,主要原因:基本支出较上年增加28.47万元,项目支出较上年减少    84万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计3281.55万元,其中:一般公共预算   3281.55万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计3281.55万元,其中:基本支出688.55万元,占21%;项目支出2593万元,占79%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算3281.55万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加2937.68万元,增长89%,主要原因:一是增加车补及取暖费。二是执收执罚减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为3281.55万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出75万元,占2.2%;医疗卫生支出24.6万元,占0.6%;住房保障(类)支出42.19万元,占1.2%;农林水支出3139.76万元,占96%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出3281.55万元,其中:机关工资福利支出662.45万元,主要包括:工资奖金津补贴525.36万元,社会保障缴费94.9万元,住房公积金42.19万元,机关商品和服务支出22.31万元,主要包括:办公经费8万元,其他交通费用8.4万元,其他商品和服务支出5.91万元;机关资本性支出2593万元,其中其他资本性支出2593万元。对个人和家庭的补助3.79万元,其中:离退休费3.21万元,生活补助0.58万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为28.14万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.64万元,下降4.9%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2017年度持平。
  (二)公务用车购置及运行费20万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和运行费预算数和2017年度增加4万元,主要原因项目支出需要车辆费用增加。
  (三)公务接待费8.14万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  4.64万元,主要原因是:单位公务接待比去年减少。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算688.55万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排6946.66万元,其中:政府采购货物预算289万元、政府采购工程预算6657.66万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金607.73万元。2018年,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金2362万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算100万元,罚没收入100万元。支出预算60万元,其中:工资福利支出60万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括林业局一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0511/20180511053142185.xlsx


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