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2018年度渑池县旅游局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:31:00    
 2018年度渑池县旅游局预算公开情况说明
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)贯彻实行国家、省、市有关旅游法律法规和政策,统筹协调全县旅游业发展,拟定全县旅游发展战略、政策、规划,引导全县旅游,并监督实施。
 
  (二)制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全县重大旅游活动的策划组织与实施。
 
  (三)组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。引导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。协调和引导全县假日旅游和红色旅游工作。
 
  (四)承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理,引导应急救援工作。引导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导行业组织的业务工作。
 
  (五)负责全县国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作,负责旅游星级饭店、星级餐馆和A级旅游景区质量划分与等级评定标准的实行和监督实施工作。引导旅游商品的研制、开发和推广工作,协同有关部门做好旅游交通、旅游娱乐工作。
 
  (六)推动全县旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。贯彻落实国家赴港澳台旅游政策,引导全县对港澳台旅游市场推广工作。
 
  (七)组织、引导全县旅游培训工作。
 
  (八)负责组织、策划和承办以政府名义举办的旅游节庆,旅游会展以及相关的旅游专题活动;引导协调全县旅游节庆活动的相关工作。
 
  (九)承办县政府交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  机构设置:旅游局共设置三个股室,分别是办公室;规划股;质监监管股。
 
  第二部分
 
  旅游局单位2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  1、2018年收入总计234.7万元,支出总计234.7万元,与2017年相比,收、支总计各增加4.15万元,增长1.75%。主要原因:基本支出较上年增加4.15万元,项目支出较上年增加0万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计234.7万元,其中:一般公共预算234.7万元; 中央专项转移支付 0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计234.7万元,其中:基本支出    129.7万元,占55%;项目支出105万元,占45%。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算234.7万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加4.15万元,增长1.75%,主要原因:单位人员工资福利性支出增加。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为234.7万元。主要用于以下方面:公共安全支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出21.3万元,占9%;医疗卫生支出5.56万元,占2.3%;住房保障(类)支出9.64万元,占4.1 %;商品服务业等支出198.2万元,占84.4 %。
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出234.7万元,其中:机关工资福利支出115万元,主要包括:工资奖金津补贴83.73万元,社会保障缴费21.63万元,住房公积金9.64万元;其他工资福利支出7.96万元;机关商品和服务支出114.47万元,主要包括:办公经费8.91万元,印刷费0.54万元,邮电费0.84万元,差旅费6.54万元,劳务费20.81万元,其他交通费用7.8万元,其他商品和服务支出38.09万元,办公设备购置2.02万元,租赁费4.65万元,维修(护)费0.26万元,会议费1.57万元,公务接待费5.79万元,培训费7.18万元,车补6.53万元,福利费2.94万元。对个人和家庭的补助5.23万元,其中:离退休费5.23万元。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为26.15万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.37万元。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费9.9万元,其中:公务用车运行维护费9.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.52万元,主要原因:单位现无公务用车,公务活动用车均为租用。
  (三)公务接待费16.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.85万元,主要原因是:适当降低用餐标准。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算114.47万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 1.55万元,其中:政府采购货物预算1.55万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位共参与对仰韶大峡谷开发项目进行了预算绩效评价,涉及资金270万元,2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括旅游局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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