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2018年度渑池县煤管办部门预算公开

发布日期:2018-04-02 17:37:00    
  2018年度渑池县煤管办部门预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  煤炭管理办公室概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)煤炭生产许可证的审核;矿长资格证的审核;煤炭经营资格证的审核。
 
  (二)对瓦斯检验工、采煤机司机等特殊工种操作资格证的备案。
 
  (三)煤矿矿井报废、关停许可审查。
 
  (四)确定开采煤矿开采设计方案,负责审核《煤炭生产许可证》。
 
  (五)监督、监察煤矿安全生产工作;对煤矿行使行政执法职能,贯彻实行《煤炭法》、《矿山安全法》《安全生产法》、《河南省煤炭条例》《煤炭安全监察条例》《煤炭经营资格监管办法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等法律、法规。
 
  (六)管理地方煤炭市场,负责审核颁发《煤炭经营资格证》。
 
  (七)负责煤炭从业人员的培训工作,颁发有关证书及证件。
 
  (八)制定和贯彻安全生产方案及上级行业行政管理部门的安全生产规章。
 
  (九)处理或协助上级调查处理煤矿。
 
  (十)贯彻落实县委、县政府及上级安监、工信部门下达的各项工作任务。
 
  (十一)领导或协助煤炭总企业搞好职工管理和经营工作,履行法律、法规规定的其它职责。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  渑池县煤管办部门预算包括局机关本级预算,县煤管办内设五个科室:
 
  1、办公室负责机关党务、劳动人事管理工作;负责干部教育培训及精神文明建设;综合协调局机关政务工作,负责文秘、机要、保密、档案、信访、通信联络和接待工作;负责煤管办和煤炭企业资产和财务管理工作;领导交办的其它工作。
 
  2、技术股研究制定全县煤炭行业发展规划;引导煤炭资源合理开发利用;负责地方煤矿生产技术宏观管理;负责新建矿井和技术改造矿井初步设计的审批上报;负责地方煤炭生产许可证办理中的年检工作。
 
  3、安全生产股负责煤矿爆破器材的使用管理工作;负责煤矿安全技改工程和“一通三防”工作;负责全县煤矿安全的监督、检查工作;对不具备安全生产条件和有重大安全隐患的煤矿,提出处理意见,下达停产整顿通知书;组织协调对全县煤矿灾害、事故的抢险救护工作,调查处理重大伤亡事故,负责全县煤矿安全监控系统远程监视及安全生产调度工作,熟悉掌握煤矿安全生产情况,了解安全生产变化趋势,做好上情下达、下情上报工作,搞好调度系统统计工作,建立健全台账、记录、报表和图排版管理制度,定期收集整理调度资料,并及时归档半管,定期编制安全生产日报、月报和安全生产情况分析资料,及时向领导提出专题报告及建设性意见。
 
  4、行业管理股负责按照国家煤矿安全监察局煤炭行业规范和标准,负责辖区煤矿设备(采,掘,机,运,通。安全监管系统,人员定位系统,安全仪表仪器等)采购、使用、检测、运行等的监督检查;监督煤矿积极推广使用先进、节能、安全的新型煤矿设备,全面提高煤矿装备水平,淘汰落后无安全保障的矿用设备;负责煤矿爆破器材的使用管理工作;负责全县各类煤炭经营资格初审、上报和年审工作。
 
  5、营销服务股负责全县煤炭调运计划的分配平衡,协调产,运,需关系;负责煤炭质量监督检查和民用煤管理;研究煤炭运销市场信息,整顿煤炭经营秩序。
 
  第二部分
 
  煤炭管理办公室2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计  585.79  万元,支出总计  585.79 万元,与2017年相比,收、支总计各减少50.36 万元,减少7.91 %。主要原因:人员减少5个。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计 585.79   万元,其中:一般公共预算585.79万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计  585.79  万元,其中:基本支出138.79 万元,占24 %;项目支出447万元,占76 %。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算585.79 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减50.36万元,增长 8 %,主要原因:一是人员调动,减少人员5人 。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为585.79  万元。主要用于以下方面:资源勘探信息等支出556.97 万元,占95.08 %;社会保障和就业支出15.49 万元,占 2.64%;医疗卫生支出 5.01万元,占0. 8 %;住房保障(类)支出 8.32   万元,占 1.42 %。
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出 585.79万元,其中:机关工资福利支出549.43万元,主要包括:工资奖金津补贴526.77万元,社会保障缴费  19.3万元,住房公积金 8.32万元,其他工资福利支出 万元;机关商品和服务支出 35.41万元,主要包括:办公经费0.2万元,差旅费10万元,邮电费2.8万元,印刷费3万元,工会经费0.85万元,福利费1.71万元,委托业务费2.5万元,公务接待费1.1万元,公务用车运行维护费13万元,其他商品和服务支出 0.25 万元。对个人和家庭的补助0.95万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴 0万元,离退休费  0.95 万元,其他对个人和家庭补助 0 万元。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算14.17万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.84万元,下降4.9%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 13万元,其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 13万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.78 万元,主要原因:加强管理、严格控制、厉行节约。
  (三)公务接待费 1.17万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.06万元,主要原因是:加强管理、严格控制、厉行节约。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算35.41万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年无政府采购预算安排。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 52 万元,其中专项收入0 万元,行政性收费收入0万元,罚没收入52万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算 31.2万元,其中:工资福利支出31.2万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括煤管办本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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