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2018年度民政局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:44:00    
  2018年度民政局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  贯彻实行国家有关民政工作方针、政策,草拟本县民政事业发展规划;负责全县性社团和民办非企业单位的登记、管理工作;负责拥军优属、优待抚恤、烈士报批、褒扬工作;负责军队复员干部,转业士官、退伍义务兵的接收安置及服务管理工作;组织、协调城乡救灾工作;负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理;建立和实施城乡居民最低生活保障制度;负责农村基层政权建设和城镇的社区建设工作;负责行政区划工作;负责婚姻登记;负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作;负责社会福利工作和收养登记工作;负责对流浪、乞讨人员的救助工作;承办县人民政府和市民政局交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  民政局共有8个行政股室,分别为办公室、老龄工作股、社会福利股、基层政权和社区建设股、社会事务股、退伍安置优抚股、双拥办、社会救助股;共有9个下属事业单位,分别为:农村最低生活保障服务中心、流浪乞讨人员救助服务站、社会福利企业管理服务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、城镇居民最低生活保障服务中心、慈善总会办公室、殡仪馆、烈士陵园管理处。
 
  第二部分
 
  民政局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计4736.86万元,支出总计4736.86万元,与2017年相比,收、支总计各增加161.54万元,增长3.5%。主要原因:基本支出较上年减少94.46万元,项目支出较上年增加253万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计4736.86万元,其中:一般公共预算4736.86万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计4736.86万元,其中:基本支出457.86万元,占9.7%;项目支出4279万元,占90.3%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算4736.86万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加161.54万元,增长3.5%,主要原因:一是人员减少5名,工资福利及保险金都相应减少;二是新增高龄补贴发放。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为4736.86万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出4688.87万元,占99%;医疗卫生支出17.68万元,占0.4%;住房保障(类)支出30.31万元,占0.6%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出4736.86万元,其中:机关工资福利支出427.12万元,主要包括:工资奖金津补贴328.62万元,社会保障缴费68.19万元,住房公积金30.31万元;机关商品和服务支出137.73万元,主要包括:办公经费65.16万元,会议费0.25万元,培训费8万元,委托业务费17万元,公务接待费8.77万元,公务用车运行维护费11.55万元,维修(护)费2万元,其他商品和服务支出25万元;对个人和家庭的补助4172.01万元,其中:社会福利和救助3076万元,离退休费818.36万元,其他对个人和家庭补助277.85万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为20.32万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.08万元。下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费11.55万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11.55万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.61万元。
  (三)公务接待费8.77万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.47万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算137.73万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排36万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展预算绩效评价。2018年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金440万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算89万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入80万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入9万元。支出预算84.5万元,其中:工资福利支出65万元,商品和服务支出19.5万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括民政局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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