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2018年度城乡养老中心预算公开

发布日期:2018-04-02 08:31:00    
  2018年度城乡养老中心预算公开
  
  目 录
  
  第一部分概述
  
  一、主要职能
  
  二、部门预算单位构成
  
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  
  第三部分 名词说明
  
  附件: 2018 年度部门预算表
  
  一、部门收支总体情况表
  
  二、部门收入总体情况表
  
  三、部门支出总体情况表
  
  四、财政拨款收支总体情况表
  
  五、一般公共预算支出情况表
  
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  八、政府性基金预算支出情况表
  
  九、非税收入计划表
  
  十、政府采购预算表
  
  第一部分
  
  单位概述
  
  一、单位主要职能:
  
  (一)做好我县年满16周岁(不含在校学生)未参加职工养老保险的农村居民和不符合职工养老保险参保条件的城镇非从业居民的参保工作。
  
  (二)做好全县城乡居民养老保险基金的管理和待遇发放。
  
  (三)负责全县参保人员的信息管理。
  
  (四)做好城乡居民养老保险工作的政策宣传。
  
  (五)负责发放全县原民办教师的养老补贴。
  
  (六)负责落实重度残疾人、计划生育特殊群体的专项补贴。
  
  (七)引导督促各(乡)镇人力资源和社会保障所做好城乡居民养老保险的参保管理、待遇审核、资格认证等各项工作。
  
  (八)做好被征地农民养老保险基金管理工作等。
  
  二、部门预算单位构成:
  
  渑池县城乡居民养老保险服务中心属于人社局二级事业全供单位,内设6个股室,分别是参保管理股,待遇审核股,稽核股,信息管理股,财务统计股,办公室财务独立核算,决算为本级预算单位
 
  
  第二部分
  
  城乡居民养老保险服务中心2018年度部门预算情况说明
 
  
  一、收入支出预算总体情况说明
  
  2018年收入总计974.31 万元,支出总计974.31 万元,与2017年相比,收、支总计各减少187.88 万元,降低19.28 %。主要原因:项目支出较上年减少166万元。
  
  二、收入预算总体情况说明
  
  2018年收入合计974.31 万元,其中:一般公共预算 974.31 万元。
  
  三、支出预算总体情况说明
  
  我单位2018年支出合计 974.31 万元,其中:基本支出170.31万元,占 17.48%;项目支出 804万元,占 82.52%。
  
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  
  2018年一般公共预算收支预算974.31万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少187.88万元。主要原因:项目支出较上年减少166万元。
  
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  
  2018 年一般公共预算支出年初预算为974.31万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 952.43   万元,占 97.75  %;医疗卫生支出 8.06 万元,占0.83 %;住房保障(类)支出13.82万元,占 1.42%。
  
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出974.31万元,其中:工资福利支出166.05万元,主要包括:工资奖金津补贴 121.14   万元,社会保障缴费 31.09万元,住房公积金 13.82万元,其他工资福利支出 0 万元;商品和服务支出34.26万元,主要包括:办公经费 6.4 万元,差旅费1.74万元,印刷费0.9万元,邮电费0.6万元,劳务费2.6万元,福利费4.26万元,公务接待费 0.8万元,公务用车运行维护费 3.96 万元,其他商品和服务支出13万元;对个人和家庭的补助774万元,其中:生活补助110万元,救济款664万元。
  
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  
  我单位2018 年“三公”经费预算为  4.76  万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.26 万元。
  
  具体支出情况如下:
  
  (一)因公出国(境)费  0  万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
  
  (二)公务用车购置及运行费 3.96万元,其中:公务用车购置费  0  万元;公务用车运行维护费3.96万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.21万元,主要原因:认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少了公务用车运行维护经费预算支出。
  
  (三)公务接待费 0.8 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.05万元,主要原因是:认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格规范公务接待管理,从而减少了公务接待支出费用。
  
  九、其他重要事项的情况说明
  
  (一)机关运行经费支出情况
  
  2018年机关运行经费支出预算34.26万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  
  (二)政府采购支出情况
  
  2018年政府采购预算安排0万元。
  
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  
  2017 年,我单位共参与对0 个项目进行了预算绩效评价。2018 年,我单位共参与对0 个项目进行了预算绩效评价。
  
  (四)非税收支预算情况说明
  
  2018年非税收入预算 0万元。
  
  (五)关于预算部门构成说明
  
  2018年部门预算公开范围包括城乡养老中心本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  
  第三部分 名词说明
 
  
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  


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