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2018年度督查局预算公开

发布日期:2018-04-02 08:52:00    
    2018年度督查局预算公开
 
  目 录
 
  
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  单位概述
  
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:负责上级党委、政府重大决策的督查落实;负责县党代会、县委全会、县委常委会、县人代会、县政府常务会议等做出的重要决定、决议和重大政策、重要工作部署的督查落实;负责县委县政府主要领导同志重要批示和交办事项的督查落实;负责全县督查工作,引导各乡镇、县直各单位督查工作。
  二、部门预算单位构成:
  督查局下设督查一室、督查二室、督查三室、办公室、综合科、财务室。
 
  第二部分
  督查局2018年度部门预算情况说明
  
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计301.59万元,支出总计301.59万元,与2017年相比,收、支总计各增加22.49万元,增长8.05%。主要原因:基本支出较上年增加22.49万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计301.59万元,其中:一般公共预算301.59万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计301.59万元,其中:基本支出106.69万元,占35%;项目支出195万元,占65 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算301.59万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加22.49万元,增长8.05%,主要原因:一是人员调动工资变动,事业人员增加2名,二是医疗缴费比例增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为301.59万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出274.46万元,占91%;社会保障和就业支出13.91万元,占4.61%;医疗卫生支出 4.87万元,占1.61 %;住房保障(类)支出8.35万元,占2.78%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出301.59万元,其中:机关工资福利支出104.02万元,主要包括:工资奖金津补贴76.89万元,社会保障缴费18.78万元,住房公积金8.35万元;机关商品和服务支出197.57万元,主要包括:办公经费18.75万元,会议费1万元,培训费3万元,福利费1万元,委托业务费2.41万元,公务接待费4.74万元,劳务费3.36万元,工会经费3.55万元,印刷费8万元,邮电费3万元,差旅费8万元,公务用车运行维护费9万元,其他商品和服务支出 131.76 万元.
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为15.33万元。比2017年下降0.81万元,下降5.1%。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费9.4万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费9.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度减少0.5万元。
  (三)公务接待费5.93万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2017年减少0.31万元.
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算197.57万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0  万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0 万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入  0元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭补助支出 0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括督查局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
  
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  


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