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2018年度渑池县二轻工业总企业预算公开

发布日期:2018-04-02 09:01:00    
  2018年度渑池县二轻工业总企业预算公开
  
  目 录
  
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  
  单位概述
  
  一、单位主要职能:
  (一)二轻工业总企业属于政府职能部门,主要职责是管理全县轻工业类集体企业。
  (二)二轻工业总企业下属建筑企业、二轻经理部、机锨厂、服装厂、造纸厂、供销企业、购销企业、花边厂、玻璃制品厂,共9个单位。总企业设有办公室、财务室、企业管理办公室。一九九五年以后,服装厂、造纸厂、供销企业、购销企业、花边厂、玻璃制品厂相继停产倒闭。
  (三)二轻工业总企业机关在职职工 2人,退休职工10人。下属企业职工664人,其中下岗职工310人,离退休职工354人。总企业下属建筑企业、机锨厂、二轻经理部三个企业属于停产状态。
  (四)现主要职责完成县委、县政府下达的各项工作任务,检查、督促、引导各企业职工信访稳定和社会各项保险的征缴工作。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县二轻工业总企业内设2两个股室,所属共1个企业单位,财务均没有独立核算,机关本级预算即为本部门预算。
  
  第二部分
  二轻工业总企业单位2018年度部门预算情况说明
  
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计 71.73 万元,支出总计 71.73 万元,与2017年相比,收、支总计各增加 7.67 万元,增长  11.97 %。主要原因:基本支出较上年增加4.37万元,项目支出较上年增加 3 万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 71.73 万元,其中:一般公共预算71.73 万元; 中央专项转移支付 0万元 ;其他收入 0 万元;部门财政性资金结转 0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计 71.73 万元,其中:基本支出 58.73 万元,占 81.88 %;项目支出 13 万元,占18.12 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 71.73 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 7.67 万元,增长  11.97 %,主要原因:一是退休人员的调剂医疗金,二是基本工资支出增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 71.73 万元。主要用于以下方面:商业服务业等支出19.67 万元,占 27.42 %;社会保障和就业支出 50.87 万元,占70.92 %;医疗卫生支出 0.44 万元,占 0.61 %;住房保障(类)支出 0.75万元,占 1.05 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出  71.73  万元,其中:机关工资福利支出8.88万元,主要包括:工资奖金津补贴6.44  万元,社会保障缴费1.69万元,住房公积金 0.75万元,其他工资福利支出 0万元;机关商品和服务支出 13.23 万元,主要包括:办公经费 3万元,差旅费1万元,邮电费1.5万元,印刷费0.3万元,福利费0.4万元,公务接待费0.8万元,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费3.41万元,维修(护)费 0 万元,其他商品和服务支出2.82万元;对个人和家庭的补助 49.62万元,其中:离退休费49.62万元,其他对个人和家庭补助 0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为 4.21万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.23万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 3.41 万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 3.41 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.18万元,主要原因:对公务用车严格按照规定使用 。
  (三)公务接待费 0.8 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.05万元,主要原因是:严格按照公务接待的范围和标准实行公务接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算 13.23万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0 万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭补助支出 0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围仅包括本级预算。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
  
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  


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