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2018年度发改委预算公开

发布日期:2018-04-02 09:04:00    
  2018年度发改委预算公开
  
  目 录
  
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  
  第一部分
  
  单位概述
 
  
  一、主要职责
  (一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  (三)参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的实行效果,监督检查价格政策的实行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
  (四)承担引导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。
  (五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本县财政性建设资金,按规定权限备案、审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。引导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资企业固定资产投资活动。引导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。
  (六)推进经济结构战略性调整和升级。提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
  (七)研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。
  (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督实行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与上级衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
  (九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、学问、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进基本皇家赌场www.5929.com体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调全县社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  (十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
  (十一)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;研究提出年度重点项目选择引导目录;组织对县重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;引导协调全县稽察监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;引导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查;在县人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。
  (十二)宣传和贯彻实行国家的价格方针、政策和法规。贯彻实行省、市制定的价格计划和价格改革方案。负责全县价格调控监测工作,负责价格管理、收费管理、价格调节基金征收管理工作,负责价格监督检查和成本调查、监测、监审工作,承担价格鉴证、认证、认定、评估等工作。
  (十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。
  (十四)提出全县年度经济和社会发展奋斗目标,协助县政府做好各乡镇、县政府各部门业务目标的制订、分解工作。
  (十五)承办县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  发改委共有14个股室,分别为办公室、综合规划股、农经股、经济运行办、投资股、社会发展股、节能减排办公室、城镇办、交通能源股、产业发展股、人口发展规划股、价格调管股、价格调节基金、价格成本调查监审股。
  
  第二部分
  
  发改委单位2018年度部门预算情况说明
  
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计712.2万元,支出总计712.2万元,与2017年相比,收、支总计各增加127.61万元,增长17.9 %。主要原因:基本支出较上年增加27.61万元,项目支出较上年增加 100万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计712.2万元,其中:一般公共预算712.2万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计712.2万元,其中:基本支出    546.2万元,占76.7%;项目支出 166万元,占23.3 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算712.2万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加127.61万元,增长17.9%,主要原因:政府投资项目评审费用增加100万元。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为712.2万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出574.5万元,占80.7%;社会保障和就业支出73.1万元,占10.3%;医疗卫生支出 23.8万元,占3.3 %;住房保障(类)支出40.8万元,占 5.7%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出712.2万元,其中:机关工资福利支出510.45万元,主要包括:工资奖金津补贴375.85万元,社会保障缴费91.8万元,住房公积金40.8万元;机关商品和服务支出 196.69万元,主要包括:办公经费10万元,培训费2万元,差旅费7万,公务接待费14.96万元,公务用车运行维护费26.96万元,邮电费1.5万元,印刷费1万元,其他交通费用18.12万元,工会经费福利费12.57万元,其他商品和服务支出2.58万元,政府投资项目评审费用100万元;对个人和家庭的补助5.06万元,其中:离退休费4.16万元,生活补助0.9万元;
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为41.92万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少2.22万元,下降5.3%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费26.96万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费26.96万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.43万元,
  (三)公务接待费14.96万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.79万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算96.69万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 40万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入40万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算24万元,其中:工资福利支出24万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括发改委本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
  
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  


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