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2018年渑池县人民法院预算公开

发布日期:2018-04-02 16:18:00    
  2018年渑池县人民法院部门预算公开说明
 
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
  渑池县人民法院概述
 
  渑池县人民法院属一级预算单位,截至2017年底,共有正式在职干警91人(其中3人调纪委工作,工资关系在我单位),合同制人员60人,驻庭陪审员18人,离退休人员19人(其中退休18人,离休1人)。根据编制划分:政法编制68人,事业编制14人,工勤人员11人。单位内设机构21个,事业法人1个(机关后勤服务中心)。
  一、渑池县人民法院主要职能:
  (一)依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。
  (二)积极参与社会治安综合治理,维护渑池县稳定大局。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县人民法院2018年度部门预算编制范围为法院本级。法院包含办公室、政治处、研究室、监察室、行政科、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、实行局、立案庭、审监庭、司法技术科、法警大队、机关后勤服务中心、审判管理办公室、未成年人案件综合审判庭。派出人民法庭:仰韶中心法庭、果元中心法庭、英豪中心法庭、仁村中心法庭、张村中心法庭。
 
  第二部分
  渑池县人民法院2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计1600.81万元,支出总计1600.81万元,与2017年相比,收、支总计各减少3.72万元,减少约0.1 %。主要原因:基本支出较上年减少88.72万元,项目支出较上年增加85万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计1600.81万元,其中:一般公共预算   1600.81万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计1600.81万元,其中:基本支出1475.81万元,占92%;项目支出125万元,占8 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算1600.81万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少3.27万元,减少0.1 %,主要原因:一是基本支出减少88.72万元,三是项目支出增加85万元。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为1600.81万元。主要用于以下方面:公共安全支出1360.39万元,占85%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出130.49万元,占8.1%;医疗卫生支出40.5万元,占2.6%;住房保障(类)支出69.43万元,占4.3%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出1600.81万元,其中:机关工资福利支出856.26万元,主要包括:其中:机关工资资金津补贴630.61万元,机关事业单位基本养老保险金115.72万元,社会保障缴费40.5万元,住房公积金69.43万元;机关商品和服务支出729.78万元,其中:办公费48万元,劳务费148万元,死刑实行费6万元,陪审员经费9万元,实行救助基金25万元,被装购置费20万元,福利费21.41万元,车补58.37万元,档案数字化80万元,电费22万元,取暖费18万元,物业管理费8万元,维护费18万元,培训费12万元,公务接待费60万元,邮电费12万元,咨询费2.5万元,印刷费6.5万元,差旅费20万元,宣传费15万元,大型修缮费120万元。对个人和家庭的补助14.77万元,其中:行政人员离退休9.78万元,离休人员生活补助2.88万元,行政人员离退休办公费2.11万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为195.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 8.7万元。
  (一)公务用车购置及运行费122.1万元,其中:公务用车购置费30万元(政法转移支付资金车辆购置30万元),公务公务用车运行维护费92.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少4.85万元,主要原因:1、厉行节约,严格控制支出。
  (三)公务接待费73.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少3.85万元,主要原因是:厉行节约,严格控制支出,不超范围接待,限制高标准接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算588万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排319万元,其中:政府采购货物预算119万元(含政法转移支付资金69万元)万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算80万元,公务车辆购置30万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算980万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入780万元,罚没收入200万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算588万元,其中:工资福利支出148万元,商品和服务支出360万元,专项支出    80万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围渑池县人民法院本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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