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2018年度渑池县工商联预算公开

发布日期:2018-04-02 16:27:00    
  2018年度渑池县工商联预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;
  (二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;
  (三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
  (四)在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业学问建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
  (五)引导会员积极参与“光彩事业”;
  (六)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
  (七)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;
  (八)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;
  (九)承办政府和有关部门的委托事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县工商联共有下设办公室、人事科及财务科。
  第二部分
  2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计69.30万元,支出总计69.3万元,与2017年相比,收、支总计各增加4.36万元,增长6.7 %。主要原因:基本支出较上年增加4.36万元,项目支出较上年保持不变。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计69.30万元,其中:一般公共预算69.30万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计69.3万元,其中:基本支出    45.3万元,占65.37%;项目支出 24万元,占34.63 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算69.3万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加4.36万元,增长6.7%,主要原因:人员工资基数变动和车改支出。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为69.3万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出58.27万元,占84.1%;社会保障和就业支出5.66万元,占8.17 %;医疗卫生支出 1.98万元,占2.86 %;住房保障(类)支出3.39万元,占 4.87%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出69.3万元,其中:机关工资福利支出42.23万元,主要包括:工资奖金津补贴31.2万元,社会保障缴费7.64万元,住房公积金3.39万元;机关商品和服务支出 27.07万元,主要包括:办公经费6万元,会议费1万元,培训费4万元,差旅费5万,委托业务费0万元,劳务费3万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费2万元,邮电费1万元,印刷费1万元,其他交通费用0万元,工会经费0万元,福利费1.04万元,其他商品和服务支出0万元;机关资本性支出0万元,主要包括基础设施建设0万元。对个人和家庭的补助0万元,其中:离退休费0万元,生活补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为8.67万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.46万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费7.2万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费7.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.4万元,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费1.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.06万元。严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算27.07万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括工商联本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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