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2018年度供销社预算公开

发布日期:2018-04-02 16:37:00    
  2018年度供销社预算公开
  
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:
  (一)、贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策,参与研究全县农村商品流通的有关政策和规定。
  (二)、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,引导全县基层供销社综合改革和发展。
  (三)、按照政府授权,负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的购销、储备、协调和管理,负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的县级储备工作。
  (四)、组织引导全县供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设,引导组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。
  (五)、向政府和有关部门反映农村社员及供销社的意见和要求,维护各级供销社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。
  (六)、加快推进新网工程建设,全面提升农村流通现代化水平,加快构建县乡村三级网络体系,全面改造提升传统经营网络,做大做强社有企业,打造一批具有较强市场竞争力的企业集团,着力在农资、日用品、农副产品、再生资源传统优势领域,培育壮大一批大型企业集团,大力发展农民专业合作社,提高农民进入市场的组织化程度,广泛开展农村综合服务,推动皇家赌场www.5929.com和现代文明向农村延伸,统筹利用各种资源,促进供销合作社事业全面发展。
  (七)、行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额度依法享有资产受益,重大决策和选择管理者的权利。
  (八)、完成县委、县政府市供销社交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县供销合作联社机关,下设办公室、供销部、财务室等。
  第二部分
  渑池县供销社2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计131.13 万元,支出总计 131.13 万元,与2017年相比,收、支总计各增加 6.06万元,增长4.85 %。主要原因:基本支出较上年增加  6.06万元,项目支出较上年增加0 万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计131.13 万元,其中:一般公共预算 131.13万元; 中央专项转移支付 0 万元,专户管理为   0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转 0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合 131.13万元,其中:基本支出    79.13万元,占60.34 %;项目支出 52万元,占39.66 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 131.13万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加6.06万元,增长  4.85 %,主要原因:人员变动,调资增资。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算 131.13 万元。主要用于以下方面:公共安全支出 0万元,占 0 %;教育支出  0 万元,占0 %;商业服务业等支出110.44万元;占  84.22 %;社会保障和就业支出11.17 万元,占  8.52 %;医疗卫生支出3.51 万元,占 2.68 %;住房保障(类)支出6.01 万元,占4.58  %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出131.13万元,其中:机关工资福利支出71.44万元,主要包括:工资奖金津补贴51.9万元,社会保障缴费  13.53万元,住房公积金   6.01万元,其他工资福利支出   0万元;机关商品和服务支出 58.79万元,主要包括:车补4.68万元,离退休人员公用经费0.25万元,办公经费16.3万元,印刷费1.2万元,水费0.7万元,电费1.9万元,邮电费0.8万元,差旅费1.6万元,福利费1.86万元,培训费1.4万元,公务接待费4.3万元,公务用车运行维护费3.2万元,维修费0.6万元,其他商品和服务支出20万元。对个人和家庭的补助 0.9万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金  0万元,个人农业生产补贴  0万元,离退休费0.90 万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为 8.54 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 0.44 万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 4.07万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 4.07万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.21万元,主要原因:加强监管、节约开支。
  (三)公务接待费4.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2017年减少 0.23万元。主要原因是:深入贯彻党风廉政建设、节约开支,反对浪费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算58.79万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排 4.32 万元,其中:政府采购货物预算 4.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共未进行项目预算绩效评价。2018 年,我单位共未进行项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0 万元,其中专项收入  0  万元,行政性收费收入 0万元,罚没收入0 万元,基金收入 0  万元,国有资源有偿使用收入  0 万元。支出预算   万元,其中:工资福利支出 0  万元,商品和服务支出 0  万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,专项支出0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括供销社本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表

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