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2018年度渑池县广播电视台预算公开

发布日期:2018-04-02 16:39:00    
  2018年度渑池县广播电视台预算公开
  目 录
 
  第一部分
       单位概述
  一、单位主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  一、单位主要职责
  (一)、贯彻实行党和国家、省、市关于广播电视宣传和广播电视方面的路线、方针、政策,以及县委、县政府关于广播电视宣传和事业建设方面的工作部署,组织和领导全县广播电视宣传和事业建设工作,把握正确的舆论导向。
  (二)、领导渑池人民广播电台、渑池电视台、渑池有线电视台、渑池县广播事业站、、渑池县广播电视信息网络有限企业,对广播电视节目进行审查把关,对广播电视发布广告实施监督。
  (三)、组织制定本县广播电视事业发展规划、政策及管理办法。
  (四)、负责监督管理全县广播电视设施、有线电视网络和卫星广播电视地面接收设施。
  (五)、负责本县广播电视技术规划,领导和协调全县广播电视新技术应用;贯彻落实广播电视行业技术标准,保证广播电视节目的安全播出。
  (六)、负责研究和推进本县广播电视系统管理体制改革;按照广播电视事业发展的需要,制定广播电视人才了展规划并组织实施。
  (七)、负责广播电视传送网(包括无线、有线电视网以及三网合一)的统筹规划、建设、开发与行业监督管理。
  (八)、承办县委、县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  渑池县广播电视台下设办公室、财务室、总编室、资讯部、专题部、广告部、广播电台、技术部、设备室、播控机房、城网部、农网部、稽查队,共13个部门。
  渑池县广播电视台编制人数89人,现有在职人员201人,退休人员24人,机动车5辆。
  第二部分
2018 年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  渑池县广播电视台本年收入4000.27万元,支出4000.27万元。与2017年相比,收支总计各增加3111.97万元,增长350%。主要原因:基本支出较上年增加0万元,项目支出较上年增加1075%,今年增加了发票摇奖90万元,学问艺术中心二区改造3000万元。
  二、收入预算情况说明
  渑池县广播电视台2018年收入合计4000.27万元,其中:一般公共预算4000.27万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算情况说明
  渑池县广播电视台2018年支出合计4000.27万元,其中:基本支出590.27万元,占15%;项目支出3410万元,占85%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  渑池县广播电视台财政拨款本年收入合计4000.27万,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加3111.97万元,增长350%,主要原因:项目收入今年增加了发票摇奖和学问艺术中心二区改造。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为4000.27万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com(类)支出3853.42万元,占96%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出77.72万元,占2%;医疗卫生支出25.47万元,占0.7%;住房保障(类)支出43.66万元,占1.3%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出4000.27万元,其中:机关工资福利支出571.87万元,主要包括:工资奖金津补贴429.96万元,社会保障缴费98.25万元,住房公积金43.66万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出 374.67万元,主要包括:办公经费30万元,印刷费20万元,水费0.9万元,电费96万元,邮电费10万元,差旅费10万元,福利费29.8万元,培训费13.47万元,公务接待费7.31万元,公务用车运行维护费19万元,维修费40万元,租赁费5万元,劳务费3.3万元,委托业务费85万元,离退休人员公用经费1.2万元,其他商品和服务支出3.69万元,资本性支出3050万元,其中:专用设备购置费50万元,房屋建筑物构建3000万元。对个人和家庭的补助3.73万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴0万元,离退休费3.73万元,其他对个人和家庭补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、“三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为26.31万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.39万元。主要原因是:严格遵守“八项规定”,加强招待费开支的管理,严控不合理招待开支。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费19万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费19万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年度减少1万元,主要原因是加强管理,严控不合理支出。
  (三)公务接待费7.31万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.39万元,主要原因是:严格遵守“八项规定”,加强招待费开支的管理,严控不合理招待开支。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算374.67万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费专用设备购置、房屋建筑物构建等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排3000万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3000万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金3000万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算180万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入180万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算180万元,其中:工资福利支出50万元,商品和服务支出130万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
 一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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