无障碍浏览
皇家赌场www.5929.com > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 正文

2018年国土资源局预算公开

发布日期:2018-04-02 16:41:00    
  2018年国土资源局预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:
  1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
  2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任
  3、承担优化配置全县国土资源的责任
  4、负责规范全县国土资源权属管理
  5、承担全县耕地保护的责任
  6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任
  7、承担全县节约集约利用土地资源的责任
  8、承担规范全县国土资源市场秩序的责任
  9、负责全县矿产资源开发的管理,依法管理全县采矿权的审批登记发证工作,编制并组织实施全县矿业权设置方案
  10、负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理
  11、承担全县地质环境保护的责任
  12、负责全县地质灾害防治和治理
  13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用,参与拟订土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度,参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;配合有关部门引导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用
  14、推进全县国土资源科技进步,拟订并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料方面的皇家赌场www.5929.com工作,引导国土资源新技术、新方法的推广应用
  15、开展对外合作与交流,拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策
  16、负责全县测绘行业管理工作
  17、承办县政府交办的其他事项
  二、部门预算单位构成:
  1、办公室
  2、规划科技与调控股
  3、财务股
  4、用地审批股
  5、地籍管理股
  6、土地利用股
  7、测绘管理股
  8、矿产资源储量与地质勘查股
  9、执法监察股
  10、矿产开发与地质环境股
  第二部分
  渑池县国土资源局2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计2260.09万元,支出总计2260.09万元,与2017年相比,收、支总计各增加  1426.89  万元,增长  171.25 %。主要原因:基本支出较上年增加731.89万元,项目支出较上年增加 695万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 2260.09   万元,其中:一般公共预算2260.09万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的   0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计2260.09万元,其中:基本支1494.09万元,占 66.1%;项目支出766 万元,占33.9 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 2260.09万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 1426.89万元,增长   171.25%,主要原因:一是资源补偿费停征补给经费;二是采矿权价款收入增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算2260.09万元。主要用于以下方面:国土海洋气象支出2089.47万元,占    92.45%; 社会保障和就业支出88.17 万元,占  3.9 %;医疗卫生支出  30.38  万元,占1.35%;住房保障(类)支出52.07万元,占2.3 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出 2260.09万元,其中:机关工资福利支出1573.27万元,主要包括:工资奖金津补贴 1304.04万元,社会保障缴费217.16万元,住房公积金 52.07万元;机关商品和服务支出 685.43万元,主要包括:办公经费 25万元,差旅费20万元,邮电费3万元,印刷费10万元,会议费2.26万元,劳务费30万元,福利费16.05万元,培训费1.5万元,其他交通费用费 3.12 万元,委托业务费387万元,公务接待费 35万元,公务用车运行维护费54万元,其他商品和服务支出98.5万元;对个人和家庭的补助 1.39万元,其中:离退休费1.39万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为92.53 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少4.88 万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 55.96万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 55.96 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.95 万元,主要原因:严格控制车辆使用,减少燃料费和维修费。
  (三)公务接待费36.57 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少1.93万元。主要原因:严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算685.43万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排188.37万元,其中:政府采购货物预算188.37万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展项目预算绩效评价;2018年我单位未开展项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算1501.5万元,其中专项收入 0万元,行政性收费收入1501.5 万元,罚没收入 0  万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算901万元,其中:工资福利支出850万元,商品和服务支出51元,对个人和家庭补助支出0 万元,专项支出0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括国土局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   打印 替换后
替换后
XML 地图 | Sitemap 地图