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2018年度渑池县地方海事处预算公开

发布日期:2018-04-02 16:43:00    
  渑池县地方海事处
  2018年度部门预算公开情况说明
 
  第一部分
  单位概述
  一、单位设置和职能
  渑池县地方海事处为财政全供事业单位,编制6人。主要负责黄河小浪底库区渑池县境内水路交通安全监管工作。
  二、预算单位构成
  渑池县地方海事处部门预算是本级预算,下设办公室、财务室。
  第二部分
  2018年度地方海事处部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计40.11万元,支出总计40.11万元,与2017年相比,收、支总计各增加1.08万元,增长2%。主要原因:基本支出较上年增加1.08万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计40.11万元,其中:一般公共预算 40.11万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计40.11万元,其中:基本支出28.11万元,占70%;项目支出12万元,占30%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算40.11万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1.08万元,增长2 %,主要原因:人员工资的调整等因素。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为40.11万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.8万元,占9%;医疗卫生支出1.33万元,占3%;住房保障(类)支出2.28万元,占6%;交通运输支出32.7万元,占度年预算82%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出40.11万元,其中:机关工资福利支出27.41万元,主要包括:工资奖金津补贴20万元,社会保障缴费5.13万元,住房公积金2.28万元;机关商品和服务支出12.7万元,其中:办公费用3万元,印刷费0.5万元,电费0.8万元,邮电费0.2万元,差旅费0.6万元,福利费1万元,公务接待费1.1万元,公务用车运行维护费3.5万元,委托业务费1万元,其他商品和服务支出1万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为4.28万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.23 万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费1.01万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 1.01万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.06万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费 3.27万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2017 年减少0.17万元,主要原因是:严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算12.7 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排17.6万元,其中:政府采购货物预算17.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展项目预算绩效评价。2018年,我单位未开展项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0 万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括地方海事处本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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