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2018年度行政学校预算公开

发布日期:2018-04-02 16:46:00    
  2018年度行政学校预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  1、按照县委干部教育规划,承担全县乡科级领导干部(乡镇党委书记、乡镇长、县直部门正职除外),农村支部书记、村委主任、乡直单位正职的培训、轮训工作。承担县委各部委、政府各单位业务培训工作和社会化办学工作;开展科研和“送理论下基层”工作,为县委、县政府决策和两个文明建设服务。
  2、按照全县国家公务员培训规划和省、市行政学院的引导意见,承担全县国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训,更新常识培训工作。
  二、部门预算单位构成:
  中共渑池县委会党校、渑池县行政学校和中共三门峡市委党校渑池分校.
  第二部分
  渑池县委党校2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计231.45万元,支出总计231.45万元,与2017年相比,收、支总计各增加23.24万元,增长11%,主要原因:单位人员较上年增加4人。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计231.45万元,其中:一般公共预算231.45万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计231.45万元,其中:基本支出166.45万元,占71.9%,项目支出65万元,占28.1%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算231.45万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加23.24万元,增长11%,主要原因:单位人员较上年增加4人。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为231.45万元。主要用于以下方面:教育支出186.11万元,占80.41%;社会保障和就业支出24.87万元,占10.75 %;医疗卫生支出7.54万元,占3.25%;住房保障(类)支出12.93万元,占5.59%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出231.45万元,其中:机关工资福利支出154.51万元,主要包括:工资奖金津补贴112.5万元,社会保障缴费29.08万元,住房公积金12.93万元;机关商品和服务支出74.26万元,主要包括:办公经费6万元,培训费30万元,差旅费2.5万元,邮电费0.8万元,印刷费1.27万元,工会经费2.1万元,福利费2.87万元,委托业务费0.67万元,劳务费2万元,车补4.62万元,公务接待费2.28万元,公车运行费3.65万元,其他商品和服务支出15.5万元。对个人和家庭的补助2.68万元,其中:离退休费2.1万;生活补助0.58万。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为5.93万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.31万元。
  具体支出情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费3.65万元,其中:公务用车运行维护费3.65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.19万元,主要原因:我单位车辆参与车改,暂无保留车辆,公务用车需租用平台车辆。
  (三)公务接待费2.28万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.12万元,主要原因是:严格实行中央8项规定,控制招待人员及次数。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算74.26万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排6.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展项目预算绩效评价。2018年,我单位未开展项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算30万元,行政性收费收入30万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算30万元,其中:工资福利支出10万元,商品和服务支出20万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括党校、行政学校。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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