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2018年度检察院预算公开

发布日期:2018-04-02 16:54:00    
  2018年度检察院预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
  (二)对刑事犯罪案件依法审查批捕,提起公诉,履行法律监督职责,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
  (五)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督,对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
  (六)对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
  (七)受理公民控告、申诉,办理刑事赔偿事项。
  (八)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。
  (九)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。
  (十)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
  (十一)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。
  (十二)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
  (十三)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
  (十四)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。
  (十五)其它应由县人民检察院承办的事项。
  二、部门预算单位构成:
  根据上述职责,渑池县人民检察院为财政全额拨款的国家司法机关,设15个内设机构:办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、刑事实行局、民事行政检察科、司法警察大队、政策研究室、技术科、计财科、机关后勤服务中心、3个乡镇检察室。
  第二部分
  检察院单位2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计1080.28万元,支出总计1080.28万元,与2017年相比,收、支总计各增加97.63万元,增长9.9 %。主要原因:基本支出较上年增加97.63万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计1080.28万元,其中:一般公共预算1080.28万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计1080.28万元,其中:基本支出948.28万元,占87.78%;项目支出 132万元,占12.21 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算1080.28万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加97.63万元,增长9.9%,主要原因:检察体制改革员额制检察官经费增涨。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为1080.28万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出867.67万元,占80.31%;社会保障和就业支出112.81万元,占10.44 %;医疗卫生支出 36.77万元,占3.4 %;住房保障(类)支出63.03万元,占 5.85%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出1080.28万元,其中:机关工资福利支出866.71万元,主要包括:工资奖金津补贴661.86万元,社会保障缴费141.82万元,住房公积金63.03万元;机关商品和服务支出 207.06万元,主要包括:工会经费7.51万元,福利费13.18万元,劳务费30万元,其他交通非要52.37万元,公车运行费20万元,公务接待费1万元,办公费用30万元,被装购置费20万元,差旅费30万元,邮电费1万元,培训费1万元,印刷费1万元;对个人和家庭的补助6.51万元,主要包括离休费4.69万,生活补助1.82万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为146.61万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少7.78万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费106万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费106万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算比2017年减少5.64万元。
  (三)公务接待费40.61万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算比2017年减少2.14万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算207.06万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算300万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入300万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算180万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出180万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括检察院本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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