无障碍浏览
皇家赌场www.5929.com > 信息公开 > 财政预决算和绩效 > 部门预算 > 正文

2018年度渑池县交通运输局执法所预算公开

发布日期:2018-04-02 16:56:00    
  2018年度渑池县交通运输局执法所预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  渑池县交通运输局执法所单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:
  1、根据交通运输管理法律法规,引导、监督全县道路交通运输执法工作;
  2、负责辖区内交通运输执法以及辖区内货运源头治超工作;
  3、组织协调辖区内重大交通执法任务。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县交通运输局执法所编制人数101人。内设办公室、计划财务股、纪检监察室、人事股、政策法制股(安全教育股)、国道执法中队、省道执法中队、农村公路执法中队、城东公路超限检测站等9个股室。
  第二部分
  渑池县交通运输局执法所2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计1167.62万元,支出总计1167.62万元,与2017年相比,收、支总计各增加5.13万元,增长0.4%。主要原因:基本支出较上年增加5.13万元,用于人员工资的增长。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计1167.62万元,其中:一般公共预算1131.62万元; 非税收入36万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计1167.62万元,其中:基本支出852.62万元,占73%;项目支出315万元,占27%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算1167.62万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加5.13万元,增长0.4%,主要原因:人员工资的增长。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为1167.62万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出110.66万元,占9.5 %;医疗卫生支出38.73万元,占3.3%;交通运输支出951.83万元,占81.5%;住房保障(类)支出66.4万元,占5.7%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出1167.62万元,其中:机关工资福利支出832.14万元,主要包括:工资奖金津补贴580.35万元,社会保障缴费149.39万元,住房公积金66.4万元,其他工资福利支出36万元;机关商品和服务支出335.48万元,主要包括:办公经费25万元,印刷费2万元,培训费2.5万元,差旅费8万元,邮电费5万元,福利费24万元,委托业务费5万元,公务接待费1.14万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费42.6万元,劳务费17.5万元,工会经费6.6万元,其他商品和服务支出37.74万元;资本性支出158.4万元,主要包括:房屋建筑物构建0 万元,基础设施建设0万元,公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置158.4万元,大型修缮0 万元,其他资本性支出0万元。对个人和家庭的补助0万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴0万元,离退休费0万元,其他对个人和家庭补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为43.74万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少3.46万元,下降5%。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费42.6万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费42.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.4    万元。
  (三)公务接待费1.14万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少1.06万元,
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算315万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排624.12万元,其中:政府采购货物预算624.12万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  我单位2017年没有开展预算绩效评价,2018年没有开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算60万元,罚没收入60万元。支出预算36万元,其中:商品和服务支出36万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括交通运输局执法所本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   打印 替换后
替换后
XML 地图 | Sitemap 地图