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2018年度中共渑池县委农村工作办公室预算公开

发布日期:2018-04-02 17:14:00    
2018年度中共渑池县委农村工作办公室预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  中共渑池县委农村工作办公室,为县委工作部门。主要承担全县“三农”工作的综合协调、调查研究、政策制定、农村改革发展引导等职责。主要职能有五项:
 
  (一)贯彻实行中央、省委、市委和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,引导全县“三农”工作,牵头研究制定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施,研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出全县深化农村经济体制改革的意见;研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。
 
  (二)负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调引导全县农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作。牵头制定全县农业现代化建设规划;负责监督减轻农民负担工作。
 
  (三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。引导深化农村改革和发展农村经济工作,研究提出完善农村双层经营体制、农村土地使用权流转和发展农业适度规模经营的政策意见;引导农村各种新型合作经济组织的发展;协调引导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作,协调推进全县城镇化和城乡一体化建设工作。
 
  (四)承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、引导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项;协调引导农民素质教育和农村劳动力转移工作。
 
  (五)承办县委交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  中共渑池县委农村工作办公室内设2两个股室,所属共1个事业单位,财务均没有独立核算,机关本级决算即为本部门决算。
 
  第二部分   2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计664.56万元,支出总计664.56万元,与2017年相比,收、支总计各减少401.03万元,减少37.63 %。主要原因:项目支出较上年减少400万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计664.56万元,其中:一般公共预算664.56 万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计664.56万元,其中:基本支出64.56万元,占9.71%;项目支出600万元,占90.29 %。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算664.56万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少401.03万元,减少37.63%,主要原因:项目支出减少400万元。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为664.56万元。主要用于以下方面:农林水事务支出648.42万元,占97.57%;社会保障和就业支出8.27万元,占1.24%;医疗卫生支出2.9万元,占0.44%;住房保障(类)支出4.97万元,占0.75 %。
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出664.56万元,其中:机关工资福利支出59.12万元,主要包括:工资奖金津补贴42.98万元,社会保障缴费11.17万元,住房公积金4.97万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出15.44万元,主要包括:工会经费0.86万元,福利费0.68万元,其他交通费用9.18万元,办公费0.46万元,水费0.12万元,电费0.6万元,会议费2.34万元,公务接待费1.2万元;对事业单位资本性补助590万元,主要包括:资本性支出(一)590万元(对美丽乡村建设的补贴590万元)。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为6.48万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017 年预算数减少0.36万元,下降5%。
 
  具体支出情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费 0 万元。
 
  (二)公务用车购置及运行费5.28万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.28万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.28万元,主要原因:节约开支。
 
  (三)公务接待费 1.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.08万元,主要原因是:节约开支。
 
  (四)会议费 2.34万元,主要用于按规定召开的会议费用支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2018年机关运行经费支出预算14.24万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、其他交通费等支出。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  2018年政府采购预算安排0万元。
 
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
 
  2017 年,我单位没有项目进行预算绩效评价。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价。
 
  (四)非税收支预算情况说明
 
  我单位2018年没有非税收入,也没有安排非税支出。
 
  (五)关于预算部门构成说明
 
  2018年部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算
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