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2018年度农机局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:19:00    
  2018年度农机局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、农业机械总企业主要职能:
 
  (一)贯彻实行国家有关农机化方面的方针、政策和法规;研究制定有关全县农机化发展方向、规划及重大技术措施建议。
 
  (二)负责金县农业机械的安全监督管理工作,核发拖拉机、联合收割机等农机牌证,负责农机安全宣传教育和处理重大农机事故,引导农机安全生产。
 
  (三)负责全县农机服务体系建设,引导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动,规范、规划、引导农机作业市场。
 
  (四)组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作。
 
  (五)负责农机教育和农民农机职业教育、农机职业技能开发和鉴定。
 
  (六)负责国家农机化重点项目的立项申请,国家有关农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监督和指标分配。
 
  (七)参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作,引导农机节油工作,参与研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见,并对使用情况进行监督管理。
 
  (八)负责对全县农机产品的质量监督,负责组织农机产品适用性试验,开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广,负责农机行业技术改造和新产品开发。
 
  (九)负责农机维修、农机经营、服务组织的行业管理。
 
  (十)负责组织引导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作,发布农机行业有关信息。
 
  (十一)负责法律、法规规定的其它职责,承办县政府交给的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  农业机械总企业下设办公室、机务股、科教股三个股室,下属农机安全监理站和农机推广站。
 
  第二部分
 
  农业机械总企业2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计507.2万元,支出总计507.2万元,与2017年相比,收、支总计各增加37.26万元,增长7%。主要原因:基本支出较上年增加37.26万元,一是人员调动,工资等增加;二是,人员正常增资和车补经费增加。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计507.2万元,其中:一般公共预算507.2 万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计507.2万元,其中:基本支出461.6万元,占91%,项目支出45.6万元,占9%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算507.2万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加37.26万元,增长7%,主要原因:,一是人员调动,工资等增加;二是,人员正常增资和车补经费增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  农业机械总企业2018年一般公共预算财政拨款支出预算为507.2万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:农林水事务385.08万元,占75.94%;教育支出 0万元,占 0 %;社会保障和就业支出63.74万元,占12.56%;医疗卫生支出21.51万元,占4.24 %;住房保障(类)支出36.87万元,占7.26%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出507.2万元,机关工资福利支出443.53万元,主要包括:工资奖金津补贴323.71万元,社会保障缴费82.95万元,住房公积金36.87万元;机关商品和服务支出27.72万元,主要包括:车补5.46万元,福利费6.37万元,办公经费3万元,工会经费0.2万元,委托业务费0.15万元,培训费0.3万元,劳务费2万元,差旅费1万元,邮电费0.2万元,公务接待费2.25万元,公务用车运行维护费4.59万元,维修(护)费1万元,其他商品和服务支出1.2万元;对个人和家庭的补助1.95万元,其中:离退休费1.28万元,其他对个人和家庭补助0.67万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为7.84万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.52万元,下降4.9%。
  具体支出情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费5.59万元,其中:公务用车运行维护费5.59万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.35万元。严格控制“三公经费”支出,压减公务接待费。
  (二)公务接待费 2.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2017年减少0.17万元,主要原因是:严格落实中央八项规定,严格控制公务接待标准和次数。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算15.89万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费3万元,工会经费0.2万元,委托业务费0.15万元,培训费0.3万元,劳务费2万元,差旅费1万元,邮电费0.2万元,公务接待费2.25万元,公务用车运行维护费4.59万元,维修(护)费1万元,其他商品和服务支出1.2万元。
  (二)政府采购支出情况
  2018年我单位无政府采购预算安排。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位没有参与项目进行了预算绩效评价。2018年,我单位没有项目进行预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算2.6万元,行政性收费收入0.6万元,罚没收入2万元。支出预算1.6万元,工资福利支出1万元,商品和服务支出0.6万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括农机局本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0514/20180514052108308.xlsx


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