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2018年度农业畜牧局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:22:00    
  2018年度农业畜牧局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济 和畜牧业 发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。 组织开展农业法制宣传 ,推进农业依法行政。
 
  (二)承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,引导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。引导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,引导农村集体资产和财务管理。引导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。
 
  (三)引导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门引导农业标准化、规模化生产。负责提出全 县 农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按 县 政府规定权限审批、核准 县 规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织实行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与 县 财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合 县 财政部门组织实施农业综合开发项目。
 
  (四)承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,引导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全 县 农作物重大病虫害防治。引导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
 
  (五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。引导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。
 
  (六)承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。引导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。
 
  (七)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关肥料的监督管理。
 
  (八)负责全县农业信息化体系建设,牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作,发布农业和农村经济信息,引导农业信息服务工作;监测分析农业和农村经济运行情况,提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。
 
  (九)拟订全县农业和畜牧业科技、教育、 技术 推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全 县 农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织开展农业 、畜牧业 领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业 、畜牧业 科技成果管理,引导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理。
 
  (十)会同有关部门拟订全 县 农业农村人才队伍建设规划并组织实施,引导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。引导全 县 畜牧兽医科技推广队伍建设,引导推动畜牧业服务体系建设,引导开展畜牧业环保工作,会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
 
  (十一)制定并实施全县农业生态建设规划,引导农村可再生能源综合开发与利用,引导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担引导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,引导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调 “ 菜篮子 ” 工程建设。负责保护渔业水域生态环境。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作,牵头管理外来物种。
 
  (十二)组织全县农业资源区划工作,引导现代农业示范区建设。引导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并引导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责水生野生动植物保护工作。
 
  (十三)承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全 县 农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。
 
  (十四)承担农业机械化管理工作。研究制定农业机械化发展方向;引导农业机械产品的结构调整;依法组织实施农机安全监理,引导农机安全生产;农机社会化服务体系发展;引导农业机械化生产;农机教育和农民农机职业教育;农机作业质量、维修质量和农业机械产品质量的监督管理;管理农业机械化事业的各项资金,组织实施农机购置补贴政策;提高农业机械化推广、普及和应用水平。
 
  (十五)引导全县畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,引导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。
 
  (十六)负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全 县 动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划,组织、引导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。
 
  (十七)负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。
 
  (十八)负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件澳门皇家赌场网址工作。
 
  (十九)负责全县畜禽屠宰监督管理工作。
 
  (二十)负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。
 
  (二十一)负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。
 
  (二十二)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。引导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。
 
  (二十三)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。
 
  (二十四)引导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。
 
  (二十五)承办县政府交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  农业畜牧局共有14个内设机构,分别为办公室、科技教育股、计划财务股、政策法规与农经管理股、市场与经济信息股、种植业管理股、水产渔政股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股、畜产品质量安全管理股、县畜禽屠宰管理办公室、 县农业产业化办公室、县农业机械化管理办公室
 
    第二部分
  农业畜牧局单位2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计4332.64万元,支出总计4332.64万元,与2017年相比,收、支总计各增加234.41万元,增长5.7 %。主要原因:基本支出较上年增加50.41万元,项目支出较上年增加 184万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计4332.64万元,其中:一般公共预算4332.64万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计4332.64万元,其中:基本支出2055.64万元,占47.4%;项目支出2277万元,占52.6 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算4332.64万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加234.41万元,增长26.4%,主要原因:一是增加车补及取暖费,二是医疗缴费比例提高,三是项目支出增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为4332.64万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出263.66万元,占6 %;医疗卫生与计划生育支出 90.43万元,占2 %;住房保障(类)支出155.03万元,占 3.5%;农林水支出3823.52万元,占88.5 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出4332.64万元,其中:工资福利支出1986.68万元,主要包括:工资奖金津补贴1482.83万元,社会保障缴费348.82万元,住房公积金155.03万元;商品和服务支出268.64万元,主要包括:办公费用186.19万元,公务用车运行维护费37.15万元,公务接待费19.97万元,会议费5万元,维修费15万元,其他商品服务支出5.33万元。 资本性支出2073万元;对个人和家庭的补助4.32万元,其中:离退休费3.65万元,生活补助0.67 万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为57.12万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少3.12万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费37.15万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费37.15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.01万元,
  (三)公务接待费19.97万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少1.03万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算268.64万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排275万元,其中:政府采购货物预算275万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位开展预算绩效评价3个,涉及资金1808万元。2018 年,我单位开展预算绩效评价3个,涉及资金1808万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括农业和畜牧局。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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