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2018年度群众工作部预算公开

发布日期:2018-04-02 17:26:00    
  2018年度群众工作部预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  群众工作部(信访局)是包括信访部门原有职能在内的专门研究和解决群众利益矛盾的综合协调部门,其主要职责是:
 
  1、贯彻党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规,制定本地区加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施;
 
  2、引导辖区内各级、各部门认真开展群众工作和信访工作,切实解决好涉及群众切身利益的问题;
 
  3、负责群众工作和信访工作的综合管理,部署、引导、监督,检查群众工作和信访工作;
 
  4、负责处理人民群众来信来访,承办上级交办的来信来访事项;
 
  5、组织排查、化解人民内部矛盾;开展调查研究,反映社情民意,为领导当好参谋助手;
 
  6、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信,包案处理重大信访问题,以及下访了解社情民意、化解矛盾;组织协调党员干部、人大代表、政协委员,深入群众开展群众工作;
 
  7、完成党委、政府交办的其它事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  中共渑池县委群众工作部(信访局)下设办公室、调研宣教科、信访评估科、统计监督科、来信来电办理科、案件督办科、接待群众服务中心、复查办公室8个科室。
 
  第二部分
 
  中共渑池县委群众工作部2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计426.47万元,支出总计426.47万元,与2017年相比,收、支总计各减少56.59万元,减少11.7 %。主要原因:基本支出较上年增加0万元,项目支出较上年减少 56.59万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 426.47万元,其中:一般公共预算   426.47万元; 中央专项转移支付 0万元 ;专户管理的 0  万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转 0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计 426.47万元,其中:基本支出 208.47 万元,占 49%;项目支出 218万元,占 51 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 426.47万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 56.59万元,减少11.7  %,主要原因: 项目支出减少56.59万元,减少了视频接访系统支出 。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为 426.47万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出373.58万元,占87.6%;社会保障和就业支出28.09万元,占6.6%;医疗卫生支出 9.14万元,占 2.1%;住房保障(类)支出 15.66万元,占3.7 %
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出 426.47万元,其中:机关工资福利支出 195.59 万元,主要包括:工资奖金津补贴144.69 万元,社会保障缴费 35.24万元,住房公积金 15.66万元,其他工资福利支出 0万元;机关商品和服务支出 229.19 万元,主要包括:办公经费50万元,印刷费3万元,会议费1万元,培训费3万元,电费5万元,邮电费15万元,差旅费32万元,公务接待费 33万元,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费 20万元,维修(护)费 6万元,工会经费2万元,福利费2.83万元,车补6.06万元,离退休人员公用经费0.3万元,其他商品和服务支出 50万元;机关资本性支出 0万元,主要包括:房屋建筑物构建 0万元;对个人和家庭的补助1.69万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴0 万元,离退休费  1.11 万元,其他对个人和家庭补助 0.58万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为55.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 2.9万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 21.85万元,其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 21.85万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 1.15万元,主要原因:机关车辆被收回。
  (三)公务接待费 33.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少1.75万元,主要原因是:减少接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算229.19万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、水电费、取暖费,公务用车运行维护费,其他公用经费,其他商品和服务支出,工会经费,职工福利费。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排14.7 万元,其中:政府采购货物预算14.7 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位拟组织对 0个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入 0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算 0万元,其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭补助支出 0万元,专项支出 0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括群工部本级一般公共预算。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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