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2018年度渑池县人民代表大会预算公开

发布日期:2018-04-02 17:28:00    
  2018年度渑池县人民代表大会预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  渑池县人民代表大会是地方国家权力机关,讨论,决定本行政区内各方面工作的重大事项、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,撤销本级人民政府的不适当决定和命令,撤销下级人民代表大会的不适当决定,依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免,在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  渑池县人大常委会机关设正科级办事机构2个:办公室、信访办公室;设工作委员会6个:法制工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学学问卫生工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。财务均没有独立核算,机关本级预算即为本部门预算。
 
  第二部分
 
  渑池县人大2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计330.45万元,支出总计330.45万元,与2017年相比,收、支总计各减少13.42万元,减少4%。主要原因:基本支出较上年减少13.42万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计330.45万元,其中:一般公共预算330.45万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计330.45万元,其中:基本支出204.45万元,占62%;项目支出126万元,占38%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算330.45万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少13.42万元,减少4%,主要原因:人员调走4名,工资福利等各项支出减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为330.45万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出274.08万元,占83%;社会保障和就业支出34.74万元,占11%;医疗卫生支出7.97万元,占2%;住房保障(类)支出13.66万元,占4%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出330.45万元,其中:机关工资福利支出162.31万元,主要包括:工资奖金津补贴117.92万元,社会保障缴费30.73万元,住房公积金13.66万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出158.26万元,主要包括:办公经费16万元,印刷费12万元,差旅费5万,培训费10万元,邮电费6万元,福利费9.1万元,公务交通补贴19.94万元,会议费22万元,公务接待费8万元,公务用车运行费22万元,工会、信访补贴、劳务费8.22万元,修缮费20万元。对个人和家庭的补助9.88万元,其中:离退休费9.16万元,生活补助0.72万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为39.81万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少2.09万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费25.18万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费25.18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.32万元,主要原因:加强公务用车日常管理,有效降低公务用车运行成本。
  (三)公务接待费14.63万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.77万元,主要原因是:严格按照接待标准控制接待人次使费用下降。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算158.26万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排36万元,其中:政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0    万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金 0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括办公室、信访办公室、法制工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学学问卫生工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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