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2018年度人社局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:30:00    
  2018年度人社局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能
 
  (一)贯彻实行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
 
  (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。
 
  (三)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
 
  (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。
 
  (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
 
  (六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督,拟订全县最低工资标准的有关政策及企业工资引导线,发布劳动力市场工资引导价位。
 
  (七)会同有关部门引导全县事业单位人事制度改革,拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定全县专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作。
 
  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责全县军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
 
  (九)负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,负责政府奖励工作。
 
  (十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
 
  (十一)统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家特殊劳动保护政策拟定相关实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察工作,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
 
  (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成
 
  渑池县人力资源和社会保障局设10个内设机构,分别是:办公室、公务员管理办公室、就业促进工作办公室、军队转业干部安置办公室(渑池县军队转业安置工作小组办公室)、人力资源管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、劳资股(县工资改革领导小组办公室)、社会保险股、调解仲裁管理股(劳动争议仲裁委员会、人事争议仲裁委员会)、劳动保障监察股。
 
  第二部分
 
  人力资源和社会保障局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计1104.5万元,支出总计1104.5万元,与2017年相比,收、支总计各减少112.09万元,减少9.21%。主要原因:基本支出较上年增加59.91万元,项目支出较上年减少172万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计1104.5万元,其中:一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)收入1104.5万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计1104.5万元,其中:基本支出    757.5万元,占68.58%;项目支出347万元,占31.42%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算1104.5万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少112.09万元,减少9.21%,主要原因:一是增加车补和取暖费及增资调资;二是就业和保障服务中心后期配套费用减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为1104.5万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出1009.98万元,占91.4%;医疗卫生支出34.83万元,占3.2%;住房保障(类)支出59.69万元,占5.4%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出1104.5万元,其中:机关工资福利支出714.86万元,主要包括:工资奖金津补贴520.85万元,社会保障缴费134.32万元,住房公积金59.69万元;机关商品和服务支出159.06万元,主要包括:办公费43万元,邮电费2万元,差旅费16万元,工会经费10.8万元,福利费15.5万元,其他交通费用16.74万元,会议费2万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费12万元,劳务费22万元,维修(护)费2万元,其他商品和服务支出11.02万元;机关资本性支出100万元,主要包括办公设备购置100万元;对个人和家庭的补助112.58万元,其中:离退休费9万元,生活补助16.58万元,救济费80万元,医疗费补助7万元;其他支出18万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为20.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.09万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费 14.4 万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费14.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.75万元,主要原因:严格控制公务用车维修费和燃油费的支出。
  (三)公务接待费 6.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少  0.34万元,主要原因是:严格实行中央“八项规定”,减少公务接待次数,控制公务接待标准。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算145.32万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排16.28万元,其中:政府采购货物预算16.28万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位共参与对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金420万元。2018年,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金220万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算24万元,其中行政事业性收费收入   24万元。支出预算22万元,其中商品和服务支出4万元,上交市人社局18万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括人社局机关本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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