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2018年度渑池县森林公安局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:32:00    
  2018年度渑池县森林公安局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设;
 
  (二)负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件,对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权;
 
  (三)负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作;
 
  (四)负责全县森林公安法制建设,监督、检查全县森林公安机关的执法活动,依法承担行政复议和参加行政诉讼;
 
  (五)负责全县森林公安队伍的政治、业务建设,负责全县森林公安警力配备的报批,协调民警的招录工作,负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作;
 
  (六)负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作,按权限处理森林公安民警违规违纪事件;
 
  (七)负责全县森林公安装备、基础设施建设,承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作:
 
  (八)承办县人民政府交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  渑池县森林公安局成立于2001年元月,直属行政机构,规格为正科级建制,现有民警36人,内设办公室、政工办、法制室、督察队,下设刑事侦查大队、森林警察大队、治安管理大队、第一派出所、第二派出所、第三派出所。
 
  第二部分
 
  渑池县森林公安局单位2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计448.49万元,支出总计448.49万元,与2017年相比,收、支总计各增加32.96万元,增长7.93%。主要原因:基本支出较上年增加2.96万元,项目支出较上年增加 30万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计448.49万元,其中:一般公共预算448.49万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计448.49万元,其中:基本支出329.49万元,占73%;项目支出119万元,占27%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算448.49万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加32.96万元,增长7.93%,主要原因是一是项目专款服装款增加,二是执收执罚增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为448.49万元。主要用于以下方面:公共安全支出371.83万元,占83%;社会保障和就业支出39.42万元,占9%;医疗卫生支出13.72万元,占3%;住房保障(类)支出23.52万元,占5%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出448.49万元,其中:机关工资福利支出298.44万元,主要包括:工资奖金津补贴222万元,社会保障缴费52.92万元,住房公积金23.52万元;机关商品和服务支出149.83万元,主要包括:办公经费6万元,公务用车运行维护费15万元,公务接待费4万元,委托业务费84万元,被装购置费10万元,其他商品和服务指出7.25万元;对个人和家庭的补助0.22万元,其中:离退休费0.22万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为27.69万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.46万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2017年度持平。
  (二)公务用车购置及运行费23.18万元,其中:公务用车运行维护费23.18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.22万元,主要原因:单位执法执勤车辆减少,响应国家政策,节能减排。
  (三)公务接待费4.51万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少0.24万元。主要原因:厉行节约,减少公务接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算329.49万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排190万元,其中:政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算109万元、政府采购服务预算10万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未参进行项目预算绩效评价。2018 年,我单位未参进行项目预算绩效评价.
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算100万元,其中罚没收入100万元。支出预算60万元,其中:工资福利支出20万元,商品和服务支出20万元,专项支出 20万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括森林公安本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0514/20180514053349617.xlsx


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