无障碍浏览
皇家赌场www.5929.com > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 正文

2018年度渑池县商业局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:37:00    
  2018年度渑池县商业局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  主要承担的工作职能是商业系统十个政府直属企业的管理工作。渑池县商业局承担着下属十个国有企业的管理工作。负责对本部门业务工作的引导、引导、协调、服务。本单位现有副科级3人,工勤人员1人。设有办公室、人事股、业务股、财务室等4个科室,从下属企业抽调12名工作人员。
 
  二、部门预算单位构成
 
  商业局共有4个股室,分别为办公室、人保股、业务股、财务股。
 
  第二部分
 
  商业局单位2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  2018年收入总计110.97万元,支出总计 110.97  万元,与2017年相比,收、支总计各减少9.27万元,减少 7.7  %。主要原因:基本支出较上年减少9.27 万元。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  2018年收入合计 110.97万元,其中:一般公共预算110.97 万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  我单位2018年支出合计 110.97万元,其中:基本支出 87.97万元,占 79.3%;项目支出 23万元,占 20.7%。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  2018年一般公共预算收支预算 110.97万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少9.27万元,减少8.4  %,主要原因:减少一名退休职工工资 。
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  2018 年一般公共预算支出年初预算为110.97万元。主要用于以下方面:商业服务业等事务47.65万元,占42.93%;社会保障和就业支出58.95万元,占53.12%;医疗卫生支出1.61万元,占1.45%;住房保障(类)支出2.76万元,占2.5%。
 
  六、支出经济科目分类情况说明
 
  2018年一般公共预算支出 110.97万元,其中:机关工资福利支出32.75万元,主要包括:工资奖金津补贴23.8万元,社会保障缴费6.19万元,住房公积金 2.76万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出25.53万元,主要包括:办公经费 0.8 万元,公务接待费0.4万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.5 万元,福利费1.68万元,邮电费2万元,差旅费8万元,其他商品和服务支出11.15万元。对个人和家庭的补助 52.69  万元,其中:社会福利和救助0万元,离退休费 50.96  万元,生活补助1.73万元。
 
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
 
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
 
  我单位2018 年“三公”经费预算为1.99万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.11万元,下降5%。
 
  具体支出情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费  0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 
  (二)公务用车购置及运行费 1.51万元,比2017年减少0.08万元其中:公务用车购置费  0 万元;公务用车运行维护费 1.51  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因:加强管理、严格控制、厉行节约。
 
  (三)公务接待费0.48万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2017年减少0.03万元,主要原因:加强管理、严格控制、厉行节约。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2018年机关运行经费支出预算25.53万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算   0 万元。
 
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
 
  2017 年,我单位没有参与项目进行了预算绩效评价。2018年,我单位没有项目进行预算绩效评价。
 
  (四)非税收支预算情况说明
 
  2018年非税收入预算0万元,罚没收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。
 
  (五)关于预算部门构成说明
 
  2018年部门预算公开范围包括商业局机关及下属机构。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0514/20180514053825149.xlsx


   打印 替换后
替换后
XML 地图 | Sitemap 地图