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2018年度审计局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:39:00    
  2018年度审计局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  (一)负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性进行审计监督。
 
  (二)对直接审计、专项审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议,并督促被审计单位整改。
 
  (三)受县政府委托向县人大常委会提交县级预算实行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;负责向县政府提交年度县级预算实行和其他财政收支审计结果的报告和其他专项审计结果;向政府有关部门通报审计情况和审计结果;依法向社会公布审计结果。
 
  (四)直接进行下列审计:
 
  1、县级财政预算实行情况和其他财政审计;
 
  2、县级各部门、事业单位及下属单位财务收支;
 
  3、乡(镇)人民政府预算的实行情况和决算;
 
  4、县级直接管理的地方金融机构的财务收支、资产、负债和损益情况;
 
  5、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
 
  6、其他法律法规规定应由审计局进行的审计。
 
  (五)组织实施对贯彻实行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;接受有关部门委托,开展对党政领导干部、县管国有企业和国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
 
  (六)根据被审计单位的财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,确定审计管辖范围。
 
  (七)对县管国有重点企业和国家重点建设项目进行审计监督。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  渑池县审计局内设办公室、法制室、信息股、行政事业股、企业股、经济责任审计办公室部办公室、固定资产审计中心7个股室。
 
  财务均没有独立核算,机关本级决算即为本部门决算。
 
  第二部分
 
  渑池县审计局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计399.66元,支出总计399.66万元,与2017年相比,收、支总计各增加71.92万元,增长22%。主要原因:基本支出较上年增加21.92万元,项目支出较上年增加 50万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 399.66万元,其中:一般公共预算399.66万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计399.66万元,其中:基本支出262.66万元,占65.7%;项目支出137万元,占34.3%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算399.66万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加71.92万元,增长22 %,主要原因:一是人员增加2名;二是增加车补和取暖费,三是固定资产投资审计费用增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为399.66万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出328.92万元,占82.3%;社会保障和就业支出39.8万元,占10%;医疗卫生支出11.4万元,占2.9%;住房保障(类)支出19.54万元,占4.8%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出399.66万元,其中:机关工资福利支出242.5万元,主要包括:工资奖金津补贴179万元,社会保障缴费43.96万元,住房公积金19.54万元;机关商品和服务支出149.92万元,主要包括:办公经费6.02万元,会议费1.0 万元,培训费1.8万元,委托业务费100.73万元,公务接待费2.7 万元,公务用车运行维护费 7.2万元,劳务费8.0万元,其他交通费用(车补)6.9万元,差旅费5.9万元,邮电费1.4万元,印刷费1.0万元,工会经费2.65万元,福利费3.37万元,其他商品服务支出1.25万元;对个人和家庭的补助7.24万元,其中:离退休费7.24万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为19.42万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少1.02    万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费12.92万元,其中:公务用车运行维护费12.92万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.68万元,主要原因:严格实行八项规定,厉行节约,压缩支出。
  (三)公务接待费6.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.34  万元,主要原因是:严格实行八项规定,减少公务接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算149.92万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对29 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10254.29万元。2018年,我单位拟组织对42 个项目进行预算绩效评价,涉及资金35307.02万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算15万元,其中罚没收入15万元。支出预算9万元,其中:商品和服务支出9 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
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