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2018年度中共渑池县委党史方志办公室预算公开

发布日期:2018-04-02 17:40:00    
  2018年度中共渑池县委党史方志办公室预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  1、制定全县党史和地方史志工作规划及其实施意见,监督检查全县各部门、各单位的地方史志法规的落实。
 
  2、承担渑池县党史资料的征集、编纂和出版工作。
 
  3、组织编纂县级综合志书、史书、年鉴、月报,并负责其出版、发行业务。
 
  4、引导县直各单位、各乡(镇)、村的部门志、专业志、乡(镇)志、村志的编纂工作,并负责组织审查验收。
 
  5、编辑史志专业刊物,开展党史与地方史志理论研究,进行工作经验交流,开展党史学会、地方史志协会工作。
 
  6、编写党史普及读物、乡土教材等地情丛书。
 
  7、征集和利用党史、方志资料,为各级领导和社会各界提供县情咨询服务,进行革命传统、爱国主义和县情教育,服务两个文明建设。
 
  8、承办县委、县政府交办的其他事项。
 
  中共渑池县委党史方志办公室是县委直属事业单位,内设办公室、党史方志股、地情资料股,编制9人,实有8人。离退休人员9人,临时人员1人。
 
  二、部门预算单位构成:
 
  中共渑池县委党史方志办公室部门预算包括机关本级预算,下设办公室、党史股、方志股。
 
  第二部分
 
  渑池县党史方志办2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计100.02万元,支出总计100.02万元,与2017年相比,收、支总计各增加2.99万元,增长0.02 %。主要原因:基本支出较上年增 加2.99万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计100.02万元,其中:一般公共预算100.02万元; 中央专项转移支付0万元0;专户管理0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计100.02万元,其中:基本支出    77.02万元,占77%;项目支出23万元,占23%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算100.02万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加2.99万元,增长0.02%,主要原因:人员工资增资。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为100.02万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出73.32万元,占73.3%;社会保障和就业支出18.6万元,占18.6%;医疗卫生支出2.98万元,占3%;住房保障(类)支出5.12万元,占5.1%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出100.02万元,其中:机关工资福利支出60.74万元,主要包括:工资奖金津补贴44.12万元,社会保障缴费11.50万元,住房公积金5.12万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出29.84万元,主要包括:福利费1.58万元,公务交通补贴4.62万元;办公费2.25万元,公务接待费0.8万元,委托业务费1.4万元,印刷费4.4万元,邮电费0.95万元,公务用车运行维护费1.43万元,培训费1.9万元,其他商品和服务支出6.14万元,劳务费2万元,差旅费2.37万元。对个人和家庭的补助9.44万元,其中:离退休费9.44万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为2.23万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.12万元,下降5.1%。
  具体支出情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费1.43万元,其中:主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.07万元,主要原因:严控支出,燃油费用减少。
  (三)公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年减少0.05万元,主要原因是:厉行节约,减少接待次数。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算29.84万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、培训费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排6.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,政府采购服务预算5万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年无非税收入。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括中共渑池县委党史方志办公室部门预算包括机关本级预算。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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