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2018年度渑池县市场发展服务中心预算公开

发布日期:2018-04-02 17:42:00    
  2018年度渑池县市场发展服务中心预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分  单位概述
 
  一、单位主要职能:
 
  主要承担的工作职能是:
 
  1、参与市场体系建设规划对新市场可行性报告进行论证
 
  2、搞好市场物业经营管理和设施维修、改造及资产管理
 
  3、开发市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣
 
  4、开展多中种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务
 
  5、搞好环境卫生和消防安全,规划市场管理
 
  二、部门预算单位构成:
 
  1、办公室
 
  2、中心市场管理所
 
  3、仰韶市场管理所
 
  4、渑池市场管理所
 
  5、联办市场管理所
 
  第二部分
 
  渑池县市场发展服务中心2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计140.35万元,支出总计  140.35 万元,与2017年相比,收、支总计各减少0.65万元,下降0.46 %。基本支出减少0.65万元,主要原因:人员调走一名。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计140.35万元,其中:一般公共预算140.35万元; 中央专项转移支付 0万元;专户管理的  0 万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计140.35万元,其中:基本支出55.35 万元,占 39.43 %;项目支出85万元,占60.57 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算140.35万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少0.65万元,主要原因:人员减少一个,相应工资福利支出、各项保险金减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为140.35万元。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 2.65 万元,占1.8 %;医疗卫生支出0.93万元,占0.06 %;住房保障(类)支出 1.59万元,占 1.1%。商业和服务业等支出135.18万元,占 96.3%
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出140.35万元,其中:机关工资福利支出81.07万元,主要包括:工资奖金津补贴75.9万元,社会保障缴费3.58万元,住房公积金1.59万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出59.28万元,主要包括:公务用车运行维护费3.28万元,维修(护)费  50 万元,印刷费3万元,水费0.8万元,邮电费0.9万元,福利费1.3万元。机关资本性支出0万元,对个人和家庭的补助0   万元,
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为6.22万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.33万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费3.28万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费3.28 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.17 万元,主要原因:严控三公经费支出,压缩支出。
  (三)公务接待费2.94 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.16  万元,主要原因是:严控三公经费支出,减少接待。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算59.28万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年无政府采购
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0 万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算60万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入60万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算 36 万元,其中:工资福利支出36万元,专项支出0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括市场发展中心本级 。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0514/20180514054311235.xlsx


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