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2018年度渑池县水利局预算公开

发布日期:2018-04-02 17:43:00    
  2018年度渑池县水利局预算公开
 
  目 录
 
  第一部分概述
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词说明
 
  附件: 2018 年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、支出预算经济分类科目汇总表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、非税收入计划表
 
  十、政府采购预算表
 
  第一部分
 
  单位概述
 
  (一)部门主要职能
 
  1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划 。2、负责保障全县水资源的合理开发利用。3、实施全县水资源统一监督管理。4、负责节约用水工作,引导和推动全县节水型社会建设工作。5、负责水资源保护工作。6、引导全县水政监察和水行政执法工作。7、会同发改委申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。9、引导农村水利工作及农村饮水安全工程的运行管理工作,负责渑池县农村安全饮水水质检测工作。10、负责全县水土保持工作。11、负责防治水旱灾害,承担渑池县防汛抗旱指挥部的具体工作。12、负责审查全县河道内建设项目的方案、规划、设计。14、负责水利工程的建设管理和保护;15、依法负责水利行业安全生产工作。16、开展全县水利科技、教育工作,组织实施水利行业质量监督管理,监督实施水利行业的技术标准规范,承担水利统计工作。17、承办县政府交办的其他事项。
 
  (二)部门预算单位构成
 
  县水利局机关本级,县水利局设7个内设机构。分别是:办公室、财务审计股、规划计划股、水政水资源股、农村水利股、水土保持股、水利工程建设与管理股(安全监督股)。
 
  (三)部门人员构成
 
  渑池县水利局预算编制人数122人,其中:行政编制10人,事业编制112人。在职实有人数121人,其中:行政在职9人,事业在职112人。
 
  第二部分
 
  渑池县水利局2018年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计2451.84万元,支出总计2451.84万元,与2017年相比,收、支总计各减少547.17万元,下降18.23%。主要原因:基本支出较上年减少253.17 万元,项目支出较上年减少294万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计2451.84万元,其中:一般公共预算2451.84万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计2451.84万元,其中:基本支出   1051.84万元,占42.86%;项目支出1400万元,占57.14%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算2451.84万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 547.17万元,下降 18.23%,主要原因:一是水资源费改为水资源税,由税务部门征收,执收执罚减少;二是小型农田水利建设支出减少。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为2451.84万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 134.42万元,占5.4 %;医疗卫生支出46.02万元,占1.9%;农林水支出2192.51万元,占89.5%;住房保障(类)支出78.89万元,占3.2%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出2451.84万元,其中:机关工资福利支出 976.06万元,主要包括:工资奖金津补贴719.66万元,社会保障缴费177.51万元,住房公积金78.89 万元,其他工资福利支出  0 万元;机关商品和服务支出73.35万元,主要包括:办公费5.5万元,印刷费2万元,委托业务费6万元,差旅费14万元,工会经费10万元,福利费14.17万元,其他交通费8.68万元,会议费1万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费7万元,其他商品和服务支出 0 万元;机关资本性支出1400万元,主要包括:国外债务还本付息200万元,费用补贴300万元,其他资本性支出900万元;对个人和家庭的补助 2.43万元,其中:离退休费1.85万元,生活补助0.58万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为14.48万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.77万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费及公务用车购置运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0 万元。
  (二)公务用车购置及运行费 9.61万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费9.61万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.51万元。
  (三)公务接待费4.87万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.26万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算73.35万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排40910.7万元,其中:政府采购货物预算35.05万元、政府采购工程预算26787.25万元、政府采购服务预算   14088.4 万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位拟组织对 1个项目进行预算绩效评价,涉及资金 500万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算80万元,其中专项收入80万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算60万元,其中:工资福利支出20万元,商品和服务支出 40万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围为水利局机关本级。 2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属部门全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
 
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0514/20180514054444232.xlsx


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