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2018年度共青团渑池县委预算公开

发布日期:2018-04-02 11:48:00    
2018年度共青团渑池县委预算公开
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  共青团渑池县委概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:
  (一)领导全县团的工作,根据县委的中心工作和上级团委指示精神,提出我县青年工作的任务,制定全县团的工作计划,负责组织、检查、督促全县团的工作。
  (二)加强团的组织建设,带好团的队伍,充分发挥团结教育青年的核心作用。
  (三)关心青少年利益,保护青少年的合法权益,促进青少年的健康成长。
  (四)做好青少年的统战工作,广泛团结全县各族、各界青年,引导和帮助青年联合会的工作。
  (五)受县委委托领导全县少先队工作,努力促进我县少先队事业的蓬勃发展。
  二、部门预算单位构成:
  共青团渑池县委财务均没有独立核算,机关本级预算即为本部门预算,共青团下设办公室。
    第二部分
  共青团渑池县委2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计 24.89万元,支出总计  24.89 万元,与2017年相比,收、支总计各增加1.35  万元,增长 0.06 %。主要原因:基本支出较上年增加 1.35万元,项目支出较上年增加 0万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 24.89万元,其中:一般公共预算 24.89  万元; 中央专项转移支付  0  万元;专户管理的0   万元;其他收入  0 万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计24.89万元,其中:基本支出14.89 万元,占 60%;项目支出10 万元,占 40  %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算24.89万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1.35万元,增长 0.06  %,主要原因:业务量增加 。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为  24.89  万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出 21.29万元,占86 %;社会保障和就业支出1.87万元,占7.5 %;医疗卫生支出0.64 万元,占2.5 %;住房保障(类)支出 1.09 万元,占4 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出24.89万元,其中:机关工资福利支出15.72 万元,主要包括:工资奖金津补贴 12.17  万元,社会保障缴费2.46 万元,住房公积金 1.09万元,其他工资福利支出 0 万元;机关商品和服务支出 9.12万元,主要包括:办公费用7.1万元,公务交通补贴1.50万元。,其他商品服务支出0.52万元;对个人和家庭的补助0.05万元。包括:离退休人员公用经费0.05万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为2.35万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少  0.11   万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费  0  万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2017年相比无增减变化。
  (二)公务用车购置及运行费1.5 万元,其中:公务用车购置费   0 万元;公务用车运行维护费 1.5   万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.08 万元,主要原因: 严格控制车辆使用,减少燃料费和维修费。
  (三)公务接待费  0.85  万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少 0.03 万元,主要原因是:严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算24.89万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排1.23万元,其中:政府采购货物预算1.23  万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年我单位未开展项目预算绩效评价,2018年我单位未开展项目预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入 0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入 0 万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0 万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭补助支出0 万元,专项支出0 万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括团县委本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515114933661.xlsx


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