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2018年度卫计委预算公开

发布日期:2018-04-02 11:54:00    
2018年度卫计委预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)贯彻实行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件,拟订政策规划,参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。
  (二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和引导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  (三)组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作。
  (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,引导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
  (五)监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录;制定基本药物采购、配送、使用的政策措施;提出县内国家基本药物价格政策建议。
  (八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和皇家赌场www.5929.com工作机制,引导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。
  (十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,引导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
  (十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织引导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (十三)引导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。
  (十五)制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
  (十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
  (十七)承办县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  渑池县卫计委机关及15家乡镇卫生院。
  第二部分
  渑池县卫计委机关2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计3350.48万元,支出总计3350.48万元,与2017年相比,收、支总计各增加285.95万元,增长9%。主要原因:基本支出较上年减少3.05万元,项目支出较上年增加289万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计3350.48万元,其中:一般公共预算3350.48万元。预算收入中专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计3350.48万元,其中:基本支出732.48万元,占22%;项目支出2618万元,占78 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算3350.48万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加285.95万元,增长9 %,主要原因:一是基本公共卫生服务配套资金增加;二是艾滋病防治预算增加;三是65岁以上乡村医生生活补助预算增加;四是新增健康扶贫专项资金50万元;五是新增新生儿“两筛”专项经费56万元。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为3350.48万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出101.58万元,占    3%;医疗卫生支出3192.92万元,占95%;住房保障(类)支出55.98万元,占2%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出3350.48万元,其中:机关工资福利支出672.47万元,主要包括:工资奖金津补贴490.55万元,社会保障缴费125.94万元,住房公积金55.98万元,其他工资福利支出22万元;机关商品和服务支出103.57万元,主要包括:办公经费71.57万元,会议费1万元,公务接待费7万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费15万元,维修(护)费4万元,其他商品和服务支出5万元;机关资本性支出5万元,主要用于办公设备购置5万元。对个人和家庭的补助1158.44万元,其中:社会福利和救助901万元,离退休费6.44万元,其他对个人和家庭补助251万元。对事业单位经常性补助1391万元,其中:工资福利支出:747.7元;商品服务支出:643.3元。债务利息及费用支出20万元,主要用于世行贷款付息支出20万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为70.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少17.98 万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费33.52万元,其中:公务用车运行维护费33.52万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少13.31万元,主要原因:实行车改后办公车辆减少,费用下降。
  (三)公务接待费36.88万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少4.67  万元,主要原因是:厉行节约,减少开支。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算108.57万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元.
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位无预算绩效管理项目。2018 年,我单位无预算绩效管理项目。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位没有非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围为渑池县卫计委机关及15家乡镇卫生院。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
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