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2018年度河南省渑池县文学艺术界联合会预算公开

发布日期:2018-04-02 11:57:00    
2018年度河南省渑池县文学艺术界联合会预算公开
  
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  1、按照“二为”方向和“双百”方针,组织我县文学艺术工编辑努力学习马列主义、毛爷爷思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习党的文学艺术工作的路线、方针、政策。
  2、团结、组织、协调我县文学艺术工编辑深入生活,不断提高业务素质和艺术水平,繁荣文学艺术创作。
  3、做好与社会各界、市、县内外以及全国的文学艺术工编辑的广泛联系。同政府学问艺术主管部门、人民团体等密切合作,共同发展文艺事业。
  二、部门预算单位构成:
  纳入河南省渑池县文学艺术界联合会2018年度部门预算编制范围的单位包括:
  1、渑池县文学艺术界联合会
  2、渑池县文艺服务中心
  第二部分
  渑池县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计30.85万元,支出总计  30.85 万元,与2017年相比,收、支总计各增加 0.4万元,增长0.01  %。主要原因:基本支出较上年增加0.40万元,项目支出较上年增加0万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计30.85 万元,其中:一般公共预算 30.85  万元; 中央专项转移支付0 万元  ;专户管理的 0 万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转  0 万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计30.85 万元,其中:基本支出  14.85万元,占 48  %;项目支出16万元,占52 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 30.85万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加0.4万元,增长  0.01 %,主要原因:人员晋升 。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为30.85  万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出 26.93万元,占87%;社会保障和就业支出 2.14 万元,占6.9 %;医疗卫生支出   0.66万元,占2.1 %;住房保障(类)支出1.12万元,占4 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出30.85万元,其中:机关工资福利支出13.46万元,主要包括:工资奖金津补贴9.81万元,社会保障缴费2.53万元,住房公积金1.12万元;机关商品和服务支出 17.17万元,主要包括:其他交通费用0.78万元,离退休人员公用经费0.05万元,工会经费0.1万元,福利费0.3万元,劳务费3.5万元,办公费2.3万元,差旅费0.8万元,培训费0.3万元,公务接待费0.5万元,印刷费5.6万元,其他商品和服务支出2.94万元。对个人和家庭的补助0.22万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴0万元,离退休费0.22万元,其他对个人和家庭补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为3.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.22万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2017年相比无增减变化。
  (二)公务用车购置及运行费2.4 万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.17 万元,主要原因:严格控制车辆使用,减少燃料费和维修费。
  (三)公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少 0.05 万元,主要原因是:严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算17.17万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0   万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0 万元,其中专项收入0 万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0 万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭补助支出0 万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括文联本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515115841148.xlsx


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