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2018年文明办预算公开

发布日期:2018-04-02 11:59:00    
2018年文明办预算公开
  
目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是(一)负责中央、省委、市委、县委精神文明建设重大战略部署的落实工作
  (二)引导、协调、检查全县精神文明建设工作,及时调查、研究、分析精神文明建设的新情况、新问题,为县委、县政府科学决策提供依据;
  (三)负责全县公民素质教育工作,制定公民教育规划,进行目标分解及督促落实工作;
  (四)引导、考评省、市、县级文明行业、文明单位、文明村镇创建工作,向上级推荐文明行业、文明单位、文明村镇名单;
  (五)协调、检查、督导文明景区、文明城市创建工作;(六)负责全县精神文明建设的目标设计、分解、考评工作;
  (七)负责组织全县精神文明建设工作经验交流与推广;(八)负责组织协调“乡镇宣传学问工程”建设工作;
  (九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
  二、部门预算单位构成:
  根据上述职责,文明办内设综合办公室,负责机关行政事务,提供后勤保障;负责公民素质教育及精神文明建设社会宣传;做好下设机构的协调工作。下设两个工作机构。
  1.城市工作办公室
  负责全县城市建设文明创建活动的组织协调、联络及其他相关工作;负责城市管理的引导、协调工作
  城市管理办公室机构规格为副科级,设主任1名。
  农村工作办公室
  负责全县农村建设文明创建活动的组织协调、联络及其他相关工作;负责城市管理的引导、协调工作
  农村管理办公室机构规格为副科级,设主任1名。
    第二部分
  渑池县文明办2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计100.19万元,支出总计 100.19 万元,与2017年相比,收、支总计各增加 9.3万元,增长 9  %。主要原因:基本支出较上年增加 9.3万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计 100.19 万元,其中:一般公共预算100.19 万元; 中央专项转移支付 0万元 ;专户管理的 0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转 0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计100.19万元,其中:基本支出75.19万元,占 75.1%,项目支出25万,占24.9%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算 100.19万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加  9.3万元,增长9 %,主要原因是人员增加  。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为100.19万元。主要用于以下方面: 共产党事务支出82.25万元,占83 %; 社会保障和就业支出 9.56万元,占10 %;医疗卫生支出 3.09万元,占2%;住房保障(类)支出 5.29万元,占5 %。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出100.19万元,其中:机关工资福利支出65.8万元,主要包括:工资奖金津补贴 48.6万元,社会保障缴费11.91 万元,住房公积金 5.29万元,其他工资福利支出0万元;机关商品和服务支出33.8万元,主要包括:办公经费21万元,会议费0.7万元,培训费1万元,公务接待费3.42万元,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费 1.6万元, 其他商品和服务支出 6.08万元; 对个人和家庭的补助0.59万元,其中:社会福利和救助0万元,助学金0万元,个人农业生产补贴 0万元,离退休费 0.59 万元,其他对个人和家庭补助 万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为4.77万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.25万元,下降5%。主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费1.52万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.52 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.08万元.
  (三)公务接待费3.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少0.17万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算25万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元 。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价。2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年无非税收入预算。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515120021275.xlsx


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