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2018年度中共渑池县委办公室预算公开

发布日期:2018-04-02 12:01:00    
2018年度中共渑池县委办公室预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作;负责上级党委、县委重大工作部署落实的督促检查以及上级和县委领导有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作;围绕上级党委和县委的工作部署,开展调查研究,收集、处理和反馈信息,为县委正确决策和决策的顺利贯彻实施提供依据和参考;对群众所关心的热点、难点问题进行调研,提出建议供县委领导决策参考;负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作,重大活动的组织安排,并负责做好上级领导同志、上级关部门和兄弟县(市)领导同志来渑的接待服务工作。同时,承办县委领导交办的其它事项。
  二、部门预算单位构成:
  县委办公室共有5个股室:分别为综合科、信息科、秘书科、行政科、主体责任办公室。
    第二部分
  县委办单位2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计547.1万元,支出总计547.1万元,与2017年相比,收、支总计各增加22.17万元,增长4.2 %。主要原因:基本支出较上年增加30.17万元,项目支出较上年减少 8万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计547.1万元,其中:一般公共预算547.1万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计547.1万元,其中:基本支出    258.1万元,占47.2%;项目支出289万元,占52.8 %。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算547.1万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加22.17万元,增长4.2%,主要原因:人员经费的增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为547.1万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出475.06万元,占86.8%;社会保障和就业支出43.76万元,占8%;医疗卫生支出 10.42万元,占1.9 %;住房保障(类)支出17.86万元,占 3.3%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出547.1万元,其中:机关工资福利支出222.59万元,主要包括:工资奖金津补贴164.55万元,社会保障缴费40.18万元,住房公积金17.86万元;机关商品和服务支出 310.51万元,主要包括:会议费5万元,培训费20万元,委托业务费20万元,维修(护)费30万元,公务接待费20万元,公务用车运行维护费55万元,其他商品和服务支出15.41万元;对个人和家庭的补助14万元,其中:离退休费11.58万元,生活补助2.42万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为139.17万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少7.33万元,下降5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费57.95万元,其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费57.95万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少3.05万元,
  (三)公务接待费81.22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017 年减少4.28万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算310.51万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排78万元,其中:政府采购货物预算78万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位未开展预算绩效评价,2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 15万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入15万元。支出预算9万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括办公室本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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