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2018年度县直工委预算公开

发布日期:2018-04-02 12:03:00    
  2018年度县直工委预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  (一)、负责制定县直机关党的建设规划,并组织实施。
  (二)、引导县直机关各级党组织抓好党的建设,抓好党员的教育和管理,对党员干部进行政治理论培训。
  (三)、引导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。
  (四)、引导县直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。
  (五)、审批县直机关各部门机关党组织的组建、领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
  (六)、领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作,审议科级党员干部违反党纪的问题,审批股级以下党员干部违反党纪的处理决定。
  (七)、承办县委交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  县直机关工作委员会内设办公室,下设党员电化教育服务中心。
    第二部分
  县直工委2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计27.71万元,支出总计27.71万元,与2017年相比,收、支总计各增加0.88万元,增长3.2 %。主要原因:用于支付大学生见习岗工资。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计27.71万元,其中:一般公共预算27.71万元; 中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入 0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计27.71万元,其中:基本支出    17.71万元,占64%;项目支出 10万元,占36%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算27.71万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加0.88万元,增长3.2%,主要原因:因工作需要,招大学生见习岗一名,需支付相应的工资。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为27.71万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出23.41万元,占84.5%;社会保障和就业支出2.21万元,占8%;医疗卫生支出 0.77万元,占2.8%;住房保障(类)支出1.32万元,占 4.7%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出27.71万元,其中:机关工资福利支出15.74万元,主要包括:工资奖金津补贴11.44万元,社会保障缴费2.98万元,住房公积金1.32万元;机关商品和服务支出11.97万元,主要包括:办公经费2万元,会议费0.57万元,培训费0.65万元,差旅费0.4万元,公务接待费0.5万元,邮电费0.4万元,印刷费3万元,工会经费0.41万元,福利费0.3万元,其他交通费用1.56万元,公务接待费0.5万元,公车运行维护费1万元,其他商品和服务支出0.68万元;机关资本性支出0万元;对个人和家庭的补助0万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为2.34万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.17万元,下降5.5%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费1.14万元,主要用于开展工作所需用车的燃料费、过路过桥费用等支出。预算数较2017年减少0.06万元。严格控制“三公”经费支出,压减公务用车运行费。
  (三)公务接待费1.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数较2017年减少0.08万元,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算11.97万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价;2018 年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算 0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入 0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属县直工委本级预算全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515120417168.xlsx


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