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2018年宣传部度预算公开

发布日期:2018-04-02 12:05:00    
2018年宣传部度预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  一、单位主要职能:
  主要承担的工作职能是:中共渑池县委宣传部为主管意识形态工作的县委工作部门,主要职责:引导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作,引导全县哲学社会科学规划工作;负责引导社会舆论,引导、协调资讯、出版等部门的工作,对广播电视工作实施方针政策的引导,宏观引导精神产品的生产和学问市场的管理,引导县学问局、县文学艺术界联合会业务工作,负责规划、部署全县思想政治工作,配合有关部门对全县党员进行党的基本理论、基本路线、基本常识教育,贯彻落实中共关于宣传思想学问事业发展的引导方针,承办县委交办的其他事项。
  宣传部下设《三门峡日报·今日渑池》资讯中心事业单位,主要承担的工作职能是:一、根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署,立足县域县情,做好资讯选题的策划和相关报道的跟进。二、负责引导社会舆论,引导协调全县资讯宣传工作。三、负责渑池县委机关报《三门峡日报·今日渑池》的策划、编辑、出版和发行。四、负责渑池县委、县政府官方微信公众号“V观渑池”的策划、编辑和运营。五、负责县主要领导活动、县域内重大资讯的宣传和报道。六、承办县委、县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成:
  中共渑池县委宣传部下设办公室、党教理论科、资讯网络科和文艺宣传科、外宣办5个科室,下属县委外宣办、县文产办、《三门峡日报·今日渑池》资讯中心三个事业单位,县委外宣办加挂县网信办牌子。
   第二部分
  中共渑池县委宣传部2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计451.04万元,支出总计451.04万元,与2017年相比,收、支总计各减少19.16万元,主要原因是基本支出减少19.16万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计451.04万元,其中:一般公共预算451.04万元;中央专项转移支付0万元;专户管理的0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计451.04万元,其中:基本支出129.04万元,占61%;项目支出322万元,占71.39%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算451.04万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少19.16万元。主要原因:一是人员变动,二是缩减了三公费用。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018年一般公共预算支出年初预算为451.04万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出411.91万元,占91.4%;社会保障和就业支出25.37万元,占5.6%;医疗卫生支出5.07万元,占1.1%;住房保障(类)支出8.69万元,占1.9%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出451.04万元,其中:机关工资福利支出108.38万元,主要包括:工资奖金津补贴80.14万元,社会保障缴费19.55万元,住房公积金8.69万元;机关商品和服务支出332.21万元,主要包括:办公经费13万元,会议费0.8万元,差旅费8.56万元,邮电费1万元,印刷费3.52万元,公务接待费24.4万元,公务用车运行维护费17.16万元,劳务费12.3万元,福利费4万元,工会经费2万元,其他交通费用5.9万元,其他商品和服务支出240.38万元;机关资本性支出0万元;对个人和家庭的补助10.45万元,其中离退休费10.45万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、“三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018年“三公”经费预算为41.56万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年预算数减少2.93万元,下降5%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务用车购置及运行费其中:公务用车运行维护费17.16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2017年预算数减少0.91万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费24.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年预算数减少1.3万元,,主要原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算92.64万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,我单位未开展预算绩效评价;2018年,我单位未开展预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  2018年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围包括宣传部及今日渑池本级。2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515120559485.xlsx


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