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2018年度渑池县巡察办预算公开

发布日期:2018-04-02 15:07:00    
2018年度渑池县巡察办预算公开
 
  目 录
  第一部分概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件: 2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出预算经济分类科目汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、非税收入计划表
  十、政府采购预算表
  第一部分
  单位概述
  (一)部门主要职能
  承担综合协调、组织引导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作;向巡察工作领导小组报告重要工作情况,贯彻落实县委和巡察工作领导小组作出的决策和部署;协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员;督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实;督促检查县委巡察反馈意见的整改落实;督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和巡察工作领导小组决定的事项等。
  (二)部门预算单位构成
  县委根据工作需要设立5个巡察组,具体承担巡察任务,巡察组向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
  (三)部门人员构成
  渑池县巡察办预算编制人数32人,其中:行政编制28人。
    第二部分
  渑池县委巡察办2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  2018年收入总计303.12万元,支出总计303.12万元,与2017年相比,收、支总计各增加32.74万元,增长12.11 %。主要原因:基本支出较上年增加32.74万元。
  二、收入预算总体情况说明
  2018年收入合计303.12万元,其中:一般公共预算303.12万元。
  三、支出预算总体情况说明
  我单位2018年支出合计303.12万元,其中:基本支出203.12万元,占67.01%;项目支出100万元,占32.99%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年一般公共预算收支预算303.12万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加32.74万元,增长12.11%,主要原因:一是车改后增加车补,二是取暖费、医疗金缴费比例提高。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  2018 年一般公共预算支出年初预算为303.12万元。主要用于以下方面:一般皇家赌场www.5929.com支出256.48万元,占84.61%;社会保障和就业支出 23.92万元,占7.89%;医疗卫生支出8.37万元,占2.76%;住房保障(类)支出14.35万元,占4.74%。
  六、支出经济科目分类情况说明
  2018年一般公共预算支出303.12万元,其中:工资福利支出 178.96万元,主要包括:工资奖金津补贴132.32万元,社会保障缴费32.29万元,住房公积金14.35万元,其他工资福利支出  0 万元;商品和服务支出124.16万元,主要包括:办公费50万元,印刷费1.5万元,差旅费10万元,委托业务费2万元,福利费3万元,车补19.74万元,公务接待费2万元,公车运行维护费4万元,其他商品和服务支出30.42万元。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  我单位2018 年“三公”经费预算为6.51万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少0.34万元,下降4.96%,主要原因:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费及公务用车购置运行费。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费0 万元。
  (二)公务用车购置及运行费4.07万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.21万元。
  (三)公务接待费2.44万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少 0.13万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费支出预算24.16万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排55.6万元,政府采购货物预算55.6万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017 年,我单位共参与对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。2018年,我单位未进行预算绩效评价。
  (四)非税收支预算情况说明
  我单位没有非税收支。
  (五)关于预算部门构成说明
  2018年部门预算公开范围为巡察办。 2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属部门全部纳入预算公开范围。
  第三部分 名词说明
  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 2018年度部门预算表
/uploadfile/2018/0515/20180515030846419.xlsx


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